Добрый день!
Мы ооо на осно
программа 1с Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.29)
Приходуем товар от иностранного контрагента (Китай)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.29)
При проведении документа должны формироваться проводки:
Дебет 41.01 Кредит 60.21
- на сумму контрактной стоимости;
Дебет 60.21 Кредит 60.22
- на сумму зачтенного аванса;
Дебет ГТД (без корреспонденции)
- на количество поступившего товара (без суммы).
НО у нас 41 - 60,21 не формирует на контрактную стоимость , а идет сумма почему-то больше?
Ввожу документ обычным способом, "поступление товар и услуг" В валюте, если взять пересчет по курсу на день оприходования, не правильно сумму выдает в проодках по 41 сч
В чем может быть ошибка?