У нас ЗУП 3.1.2.140. Бьюсь с документом "Перечисление НДФЛ в бюджет" и 6-НДФЛ, ситуация не типовая. Может, кто подскажет, как сделать правильно.
Допустим, у сотрудника з/п 10.000. Так случилось, что в середине марта 2017г. ему был перечислен аванс 30.000, при перечислении аванса НДФЛ не уплачивался. Далее в конце марта и апреля просто перечисляли НДФЛ по 1300р. В 1С сделала документы "Перечисление НДФЛ в бюджет", в которых прописала суммы и номера/даты платёжек, но они не попадают в 6-НДФЛ (я формировала отчёт за полугодие 2017г, чтобы посмотреть, как там будет отображаться эта ситуация). В отчёте значится, что мы НДФЛ начислили, удержали, но не перечислили. При проведении этого документа регистр накопления "Расчеты с бюджетом налоговых агентов по НДФЛ" запись не производится. И как оформить всё это хозяйство - не понимаю... ощущение, что придётся-таки рисовать 6-НДФЛ вручную?
В справках 2-НДФЛ по сотруднику тоже есть неудержанная сумма, которая сделана этими документами перечисления в бюджет.