Сотрудника нашего учреждения отправили в командировку. Аванс подотчетному лицу не выдавали. Сотрудник приобрел билеты на проезд, оплатив расходы по пластиковой карте другого физ. лица. При возвращении из командировки работником был предоставлен в бухгалтерию ав. отчет с подтверждающими расходы документами. Можно ли ему возместить проезд, если оплата за проезд была произведена по карте другого сотрудника? Бухгалтерия требует от физ. лица, с пластиковой карты которого была произведена оплата за проезд расписку, что средства ему были возмещены нашим сотрудником. В противном случае они отказываются возмещать сотруднику расходы за проезд. Правильно ли это? Помогите!