Анализ состояния налогового учета по НДС

[talya]

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия , редакция 2.0(2.0.66.24)
Подскажите, почему то в Анализ состояния налогового учета по НДС за 2 кв. отражается поступление на р/с за 1кв. в начислении по реализации в разделе "отражены в книге продаж" (но в саму книгу продаж это поступление не входит, так как нет сч. фактуры)
В 1кв. это поступление отражается так:
1. Авансовая сч. фактура (поступление на р/с) 30.03.2015г. сумма допустим 100 руб.
(отражено и в книге продаж и в книге покупок) 30.03.2015г.
2. Реализация сч. ф от 31.03.2015г. сумма 100 руб.
отражена в книге продаж
Это все наглядно видно в анализе состояния налогового учета по НДС
Вроде все логично завершилось, но во втором квартале, "Анализ состояния НУ по НДС" подтягивает поступление от 30.03.2015г. в сумме 100 руб. в разделе "Реализация", тем самым увеличивая сумму реализации.
Что нужно проверить и исправить?

[Климов Сергей]

Последовательность проведения документов не нарушена?

[scaramouche]

talya, последовательности проведения документов восстановлены?

[talya]

Вроде да, там два документа, поступление на р/с 30 марта и реализация 31 марта, даты-время проверила, пере провела, откатила закрытие месяца, пере провела, хотя он тут вроде и не влияет

[scaramouche]

Вроде да

скриншоты давайте

[talya]

Ок. Какие сделать, доков или как в анализе отображается?

[scaramouche]

Последовательность проведения документов не нарушена?

talya, последовательности проведения документов восстановлены?

вот этих

[talya]

[talya]

Не то отправила?

[Анжелика Ник]

talya, то есть в анализе за 2 квартал, если сформировать отчет то если провалиться в блок реализация там будет расшифровка по документам и ты видишь поступление на расчетный счет?

[talya]

Да, именно так

[Анжелика Ник]

talya, скрин анализа покажи?

[talya]

[talya]

В Декларации за 2-й квартал 2015г. создан дополнительный лист к разделу 9, и там как раз эта сумма? Зачем? Как поступление. Написано: дополнительный лист составлен 30.06.2015г. В первом квартале не показали реализацию, может это таким образом откорректировали 1-й кв.?

[talya]

Вопрос не закрыт(