×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2014
    Сообщений
    13

    Сумма ндс при экспорте в Казахстан без потери прибыли

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы ООО на ОСНО реализовывать битум будем в Казахстан.
    какая сумма ставится в реализацию по 0% ндс.
    то есть на цифрах, чтобы понимание было (у меня).
    приходуем 6т по 10т.р. за тонну = 60000руб. в приходе (в т.ч. НДС 18% = 9152,54). Наценка будет 5000руб. сверху. (то есть сумма реализации вкл ндс будет 65000 в т.ч. ндс 18% это в случае продажи в РФ = 9915,25)
    реализуем по ставке 0%. какая сумма должна стоять в счф: 65000руб. и указывать 0% или же с накруткой (18%) 65000+18%=76700, но ставка 0% ндс.
    помогите пожалуйста разобраться.
    заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Тоня; 04.05.2017 в 09:47.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас фиксированная наценка 5 тыс. и не копейки в сторону?
    зы. В сф ставится договорная цена.

  3. #3
    Екатерина-56
    Гость

    экспорт в казахстан

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    У вас фиксированная наценка 5 тыс. и не копейки в сторону?
    зы. В сф ставится договорная цена.
    добрый день. и спасибо что ответили. нет не фиксировано. вы вопрос внимательно прочитали. вопрос связан именно с ндс! реализовывать с учетом ндс входного или его вычесть нужно?

  4. #4
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Екатерина-56, цену реализации определяете сами. Скорее всего Вы спрашиваете (как предположение) про НДС. НДС - это косвенный налог, его не надо учитывать при ценообразовании. При отгрузке товаров на экспорт составьте отгрузочный счет-фактуру, в котором в графе 7 укажите ставку 0% (в кн. продаж его нужно регистрировать в том кв., в котором будут собраны документы, подтверждающие 0 ). Т.е сумма налога = 0. По "входному" НДС. у Вас есть право на вычеты "входного" НДС по МПЗ+ услугам, использованным для экспорта. Распределение отразите в УП. Т.е, с одной стороны к уплате будет 0, а с другой стороны сумма НДС (относ. только к экспортн.). Просто 2растянута во времени. Вот и посчитайте цену своей реализации.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2014
    Сообщений
    13

    ндс при экспорте в Казахстан

    [QUOTE=Татьяна- Васильевна;54838474]Екатерина-56, цену реализации определяете сами.
    Добрый день и спасибо большое за ответ.
    вот пример (чтобы до меня дошло наконец-то_))))))))
    купили товар 10000.,00 (в т.ч. ндс 18% - 1525).
    продаем (я пока хочу понять поэтому не беру расходы и наценку это отдельные суммы). итак, продаем за 10000,00 (только ндс уже 0%)
    так я понимаю?)

  6. #6
    Татьяна- Васильевна
    Гость
    Екатерина56, купили товар 10 000 Д41(10) 8475 Д19 1525. Затем приняли НДС к вычету Д68 К19 1525. Реализация Д62 К90 10000, НДС Д62 К68 0. В том квартале, в котором вы примените вычеты, их сумма может превысить сумму начисленного НДС. В этом случае в декларации у вас будет заполнена строка 050 разд. 1, т.е возместят са-до по сч. 68 1525=
    Последний раз редактировалось Татьяна- Васильевна; 04.05.2017 в 12:06.

  7. #7
    Аноним
    Гость

    ндс при экспорте в Казахстан

    Цитата Сообщение от Татьяна- Васильевна Посмотреть сообщение
    Екатерина56, купили товар 10 000 Д41(10) 8475 Д19 1525. Затем приняли НДС к вычету Д68 К19 1525. Реализация Д62 К90 10000, НДС Д62 К68 0. В том квартале, в котором вы примените вычеты, их сумма может превысить сумму начисленного НДС. В этом случае в декларации у вас будет заполнена строка 050 разд. 1, т.е возместят са-до по сч. 68 1525=

    БОЛЬШОЕ спасибо!!! вот это я и хотела выяснить!
    Удачного вам дня)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •