Ошибка в расчете налога на прибыль. Требование налоговой.

[Алиса+]

Здравствуйте уважаемые клерки.
Возник вопрос такой.
1 квартал 2016, полугодие 2016 и 9 месяцев 2016 сдавала прибыль по тем данным, которые были.

За год поднесли какие-то документы от поставщиков, часть из них просто изменились.
Я их подпровела, подправила датами, когда эти документы первичные были выписаны.
Да как-то не подумала, что изменятся показатели в декларациях за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев.
Уточненки не сдала- ну вот отшибло просто.

В общем пришло требование из налоговой.
"выявлены ошибки, сторка 210 листа 02 декларации за 12 месяцев 2016года не совпадает со строкой 180 листа 02 декларации за 9 месяцев 2016года.

Разница рублей 50 -100 в каждом квартале туда-сюда. Не велика.

Ужас в том, что я не смогу обосновать какие конкретно документы появились-изменились. И почему.

Как сейчас поступить?
Пересдать за 12 месяцев и вставить показатели из 9 месяцев.
Позже восстановить данные которые изменились и тогда сдать уточненки за каждый квартал и за год?

Иди сразу сдавать уточненки за каждый квартал? Уточненки есть, там все верно посчитано, но не сданы.
Чем мне грозит в текущем моменте пересдача деклараций поквартально? Могут затребовать какие-то документы от меня?
(Очень хочется в ближайшее время в отпуск и не нажить геморроя прям вот сразу.)

Посоветуйте как быть? А то завтра последний день по срокам для исправлений-пояснений а я так и не пришла ни к какому выводу.

[Январь]

У вас декларация за год правильная, за исключением строки 210? Вот это и уточнить.

[Алиса+]

Да, правильная за исключением этой строки.

Уточнить каким образом? Написать, что данные были скорректированы и по результатам пересчитана строка 210?

И не пересдавать декларации за 1 кв, полугодие и 9 мес?

[Январь]

Уточнить каким образом?

Правильно заполнить. стр. 210 за год = строка 180 за 9 мес.+стр. 290 за 9 мес. А значения строк за 9 мес. указать те, что были сданы в налоговую
Если занижения налога за 1-2-3 кварталы не было, то нет никакого смысла их пересдавать

[Алиса+]

Было занижение по строкам 180 данные такие:
1 квартал - 10 руб. занижение надо 2 556 указано 2 547
полугодие - 141 руб превышение надо 12 829 указано 12 970
9 месяцев - 14 руб превышение надо 19 357 указано 19 371

год- верно все сделано, кроме того что по строке 210 вместо 19 371 указано 19 357
строка 290 отсутствует как класс.

Таким образом я верно понимаю, ставлю в строке 210 - 19 371 (как указано в предыдущей сданой декларации и не морочу голову?)

[Январь]

Таким образом я верно понимаю, ставлю в строке 210 - 19 371 (как указано в предыдущей сданой декларации и не морочу голову?)

Я бы так и сделала. Искажения в предыдущих декларациях копеечные. А исправление только 210 строки вы не должно вызвать никаких доп.вопросов

[Алиса+]

Огромное Вам спасибо! Прямо грузу с души сняли!