Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста! Ранее у "коммунальщиков" был договор с ООО "1", которые перевыставляли эти услуги (в тч с-ф) нам по агентскому договору (без вознаграждения). 1 февраля эти "коммунальщики" заключили договор с нами напрямую и отменили
ООО "1" с-ф за октябрь-декабрь 2016 и перевыставили их же нам 01.02.2017! (объяснив это тем что заявку на заключение договора мы подавали в октябре...) ООО "1" прислали корректировочный с-ф от 31.12.2016, где осталась сумма за сентябрь (они нам сразу за 4 месяца в одной выставили 31.12) и письмо от коммунальщиков от февраля 2017 (им адресованное). За 1 квартал все сдано у меня, в т.ч. отражены все с/ф в книге покупок.
Мне сейчас нужно сдать корректировку за 4 квартал по НДС и корректировку по налогу на прибыль. Так? Или можно сдать корректировки за 1 квартал? Мне было бы так проще, тк эти отчеты сдавала я, а за 4 кв бывший бухгалтер, в программе 1с7 сформированные(которую я плохо знаю).
Спасибо!