Налог на прибыль авансовые платежи

[Аноним]

Здравствуйте, у нас вновь созданная организация.
Доходы на первый квартал не превысили 15 млн. (считала без НДС). Но в марте есть превышение - доход 8 млн.. Нам нужно до 28 апреля уплатить ежемесячный авансовый платеж?

[Январь]

Насколько вновь созданная? Если в 2016, то должны, если в 2017, то не должны

[Аноним]

Созданы в декабре 2016 года.
Помогите, пожалуйста, не могу разобраться.
Например, я рассчитала налог на прибыль за 1 квартал 2017 года 30 тыс. руб. Мне нужно будет заполнить в декларации раздел 1.1 и раздел 1.2?
Раздел 1.1 заполнился автоматически в программе 1С. А вот раздел 1.2 не заполнился автоматически. Нужно заполнить строки 120,130,140 суммами по 1/3 от 30 тыс.?

А как уплачивать? До 28 апреля 30 000 квартальный платеж и 10 000 ежемесячный авансовый платеж?

[Январь]

Например, я рассчитала налог на прибыль за 1 квартал 2017 года 30 тыс. руб. Мне нужно будет заполнить в декларации раздел 1.1 и раздел 1.2?

Оба раздела

Раздел 1.1 заполнился автоматически в программе 1С. А вот раздел 1.2 не заполнился автоматически. Нужно заполнить строки 120,130,140 суммами по 1/3 от 30 тыс.?

Да, в разделе 1.2 в каждую строку по 1/3. 290 строка в прил. 2 заполнена?

А как уплачивать? До 28 апреля 30 000 квартальный платеж и 10 000 ежемесячный авансовый платеж?

Да

[Аноним]

Спасибо!
Строка 290 автоматически не заполнилась.
Заполнились строки 180, 190, 200, 270 и 271.

[Аноним]

В настройках налога на прибыль указала, Порядок уплаты авансовых платежей - Ежемесячно по расчетной прибыли. Все равно автоматически ежемесячные авансовые платежи в декларацию не попадают(

[Январь]

Строка 290 автоматически не заполнилась.

Она обычно вручную заполняется

В настройках налога на прибыль указала, Порядок уплаты авансовых платежей - Ежемесячно по расчетной прибыли.

Уберите обратно, это вариант для ежемесячной отчетности по фактически полученной прибыли

[Аноним]

Ура! Заполнила строку 290 вручную и раздел 1.2 заполнился автоматически!
А строка 290= 180, 300=190, 310=200?

[Январь]

А строка 290= 180, 300=190, 310=200?

В 1 квартале, да.

[Аноним]

Спасибо Вам большое!

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите, в декларации по налогу на прибыль за полугодие:
1) в стр. 210 листа 02 указывается сумма всех авансовых платежей за 1 квартал: квартальный + ежемесячные?

2) в стр. 290 будет разница строк 180 декларации за 1 квартал и полугодие, т.е. уплачивать будем по 1/3 от разницы начисленного налога за полугодие и первый квартал?

[Январь]

1) в стр. 210 листа 02 указывается сумма всех авансовых платежей за 1 квартал: квартальный + ежемесячные?

Да

2) в стр. 290 будет разница строк 180 декларации за 1 квартал и полугодие, т.е. уплачивать будем по 1/3 от разницы начисленного налога за полугодие и первый квартал?

Да

[Аноним]

Спасибо!