Часть декретных выплат принимается в расходы по УСН

[Snegoorka]

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.24)
По расходному кассовому ордеру, прикрепленному к ведомости на выплату зарплаты, часть декретных выплат принимается в расходы. сумма выплат 5817,24, из них 5000 принимаются в расходы, а 814,24 - нет. После выплаты создан документ: расчеты по страховым взносам - расходы по страхованию. Должно быть: 5817,24 - не принимаются в расходы. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка и где искать "ноги"?
Выплаты производились, в январе, феврале, марте. И только февральская выплата (за январь) такая "кривая".