Декларация на прибыль

[razjigaeva]

Здравствуйте! Как можно проверить правильность заполнения декларации по налогу на прибыль?
По ОСВ как то можно???Организация на ОСНО, оптовая торговля, зп не начисляется! Деятельность началась с февраля 2017г. Прилагаю декларацию и ОСВ по НУ и БУ. Делаю первый раз, совсем запуталась!
Заранее большое спасибо!!!

[more="Читать далее..."]

[ZZZhanna]

По ОСВ как то можно?

если в БУ и в НУ все доходы и расходы совпадают, то и прибыль по декларации бкдет равна прибыли по сч.99.

Прилагаю декларацию

нету ))

[Аноним]

прибыль по декларации бкдет равна прибыли по сч.99.

А что такое "прибыль по сч.99"? Сальдо начальное, сальдо конечное? Кредитовый оборот, дебетовый оборот?

[ZZZhanna]

сальдо на конец периода.

[saigak]

По ОСВ как то можно???

конечно. программа из ОСВ данные в декларацию и берет. выручка, прямые расходы, внереализационные расходы и ну сама прибыль.


Ну КАК люди с такими знаниями могут бухгалтерами работать самостоятельно????
прошу прощения за флуд...крик души!!!

[Аноним]

сальдо на конец периода.

И где его можно увидеть в декларации по налогу на прибыль?

[saigak]

где его можно увидеть в декларации по налогу на прибыль?

я его вижу в графе "налогооблагаемая прибыль"

[Аноним]

я его вижу в графе "налогооблагаемая прибыль"

При правильно заполненной декларации и наличии прибыли это невозможно.

[saigak]

При правильно заполненной декларации и наличии прибыли это невозможно.

Ну значит я уже лет 20 или прибыли не имею или неправильно заполняю и почему то налоговая проверяет так же.с чего бы ?
Конечно, если есть что то не принимаемое то да, не совпадет.

[Аноним]

Ну значит я уже лет 20 или прибыли не имею или неправильно заполняю .

Не исключено потому, что сальдо 99 счета после всех сделанных в периоде проводок не равно налогооблагаемой прибыли. Это я вам как краевед говорю.

[saigak]

сальдо 99 счета после всех сделанных в периоде проводок не равно налогооблагаемой прибыли

если вы про начисление самого налога, то после начисления конечно не совпадет, а до начисления вполне.кстати, в НУ по 99 счету нет начисления налога и оно точно совпадает.

Это я вам как краевед говорю.

в таком случае как краевед скажите, чему оно равно?

[Аноним]

если вы про начисление самого налога, то после начисления конечно не совпадет,

Ну вот видите! И вы поняли очевидное.

[saigak]

Ну вот видите! И вы поняли очевидное.

Дык. ..конечно до начисления равно. Так и в декларации до начисления налога. .. Тут вы уже к словам придираетесь...
если так говорить, то по году после закрытия года вообще сложно что либо в осв увидеть...особенно человеку задающему вопрос как проверить декларацию по осв

[Аноним]

Дык. ..конечно до начисления равно. Так и в декларации до начисления налога. .. Тут вы уже к словам придираетесь...

Не придираюсь,
а призываю не вводить людей в заблуждение.

если так говорить, то по году после закрытия года вообще сложно что либо в осв увидеть...особенно человеку задающему вопрос как проверить декларацию по осв

Если так говорить, то по сальдо в ОСВ очень сложно увидеть что-либо​ из декларации по прибыли. Декларация по прибыли - это анализы счетов, а не ОСВ.

[saigak]

Не придираюсь,
а призываю не вводить людей в заблуждение.

именно придираетесь...и мы не вводим в заблуждение, а просто часть не договариваем. кто в теме-тот поймет. а кто не знает ничего - тут все таки форум, а не лекции "основы б/у"....

сальдо в ОСВ очень сложно увидеть что-либо​ из декларации по прибыли.

ну часть я все таки вижу...по некоторым субсчетам оборот равен сальдо до закрытия года...

Декларация по прибыли - это анализы счетов, а не ОСВ.

соглашусь....просто если мне говорят см. ОСВ, то я из нее анализы открываю. и опять же, то кто в теме-тот сразу понимает, что нужно открыть.

[Аноним]

мы не вводим в заблуждение, а просто часть не договариваем.

С какой целью? Поглумиться?

[saigak]

С какой целью? Поглумиться?

ну не до такой степени...

кто в теме-тот поймет. а кто не знает ничего - тут все таки форум, а не лекции "основы б/у"....

[Аноним]

Извините, вклинюсь в тему.
Программа стала разбивать в декларации налог на прибыль на 3 и 17 процентов. В ФБ и региональный. Москва.
Что-то поменялось? Было же 2 и 18....

[Зета]

Что-то поменялось?

да

теперь 3 и 17

[Аноним]

А подскажите, какие налоги, сборы,страховые взносы мы включаем в сроку 041 Приложения 2 Листа 02 в составе косвенных расходов?
Всегда включала туда только взносы по страхованию от НС и ПЗ. А получается надо и НДС и все страховые взносы с з/пл? Еще что-то?
Спасибо.

[saigak]

включала туда только взносы по страхованию от НС и ПЗ

как раз их туда включать не нужно.

получается надо и НДС

нет. ндс в косвенные расходы явно не входит.

страховые взносы с з/пл? Еще что-то?

да, кроме ПС и ПЗ, которые относятся косвенным расходам+имущество, транспортный и т.п.