Убыток за 1 квартал 2017 г.

[БухЛенка]

Добрый день, уважаемые коллеги, ООО на ОСНО, оптовая торговля, за 1 квартал 2017 г. получен убыток, ранее убытков никогда не было, зависла с заполнением Листа 2 Прилож. 4 декларации по налогу на прибыль - надо ли в этом листе показывать данный убыток или нет? Если надо, то в строке 140 и "с минусом"?

Спасибо за поддержку

[Старый ворчун]

Добрый день, уважаемые коллеги, ООО на ОСНО, оптовая торговля, за 1 квартал 2017 г. получен убыток, ранее убытков никогда не было, зависла с заполнением Листа 2 Прилож. 4 декларации по налогу на прибыль - надо ли в этом листе показывать данный убыток или нет? Если надо, то в строке 140 и "с минусом"?

Спасибо за поддержку

это лист не нужен.

[Лариса Сатл]

Добрый вечер всем
Подскажите пожалуйста
В 1 кВ ООО на Осно взял займ у ООО
Возвращать будем векселями
Купили недвижимость в котором идёт ремонт и материалы период конец марта ,документы 20-28 марта 17
То что касаемо НДС -он к возмещению на 8мил ,с документами всё ок и по недвижимости (и по ремонту)и по материалам закупленным для выполнения
Что касаемо НДС-готова бодаться с Ифнс
То что касаемо налога на прибыль убыток 3мил
Могу ли я расходы связанные с ремонтом недвижимости и материалы под выполнение повесить на расходы будущих периодов???или всё -таки подавать как есть и бодаться дальше

[saigak]

в случае, если приобретенное организацией помещение изначально не пригодно для использования, то расходы на приведение его в соответствующее состояние необходимо включать в его первоначальную стоимость. Здесь речь может идти как о переоборудовании, дооборудовании помещения, так и косметическом ремонте.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста! Недавно открыли ООО, за 1 квартал 2017 получается небольшой убыток 17т, (объем продаж 170тыс за кв), слышала что лучше не показывать убытки в декларации, чтобы не нарваться на комиссию по прибыли. А это касается убытка по году или по кварталу тоже привлекает интерес у ифнс?

[Аноним]

По кварталу тоже могут пристать. У меня попросили пояснения, когда я указала только ВНР в размере 3 тысяч рублей ( услуги банка).

[Старый ворчун]

Подскажите, пожалуйста! Недавно открыли ООО, за 1 квартал 2017 получается небольшой убыток 17т, (объем продаж 170тыс за кв), слышала что лучше не показывать убытки в декларации, чтобы не нарваться на комиссию по прибыли. А это касается убытка по году или по кварталу тоже привлекает интерес у ифнс?

Мелкие убытки в квартальных декларациях лучше не показывать, смысла никакого нет.
В годовых - смотреть/решать в след. году.

[gnews]

слышала

Абз. 3 п.3 ст 88 НК.

[Лариса Сатл]

это что получается я расходы (услуги и материалы) которые для улучшения состояния имущества
я вешаю на 08.04.??
это получается амортизация будет списываться со след месяца то есть с апреля
а налог на прибыль еще уменьшиться?

[saigak]

это что получается я расходы (услуги и материалы) которые для улучшения состояния имущества
я вешаю на 08.04.??
это получается амортизация будет списываться со след месяца то есть с апреля
а налог на прибыль еще уменьшиться?

Так и помещение и ремонт должны сформировать стоимость основного средства на 08 и потом, когда все будет готово на 01 и потом уже на все вместе начислять амортизацию.

[Лариса Сатл]

я просто недвижимость на 01 счет приняла
и щас получается в марте закупали материалы на ремонт и подрядные работы на 08 счет принимать??

[saigak]

Давно на 01 приняли? И почему на 01, если не ввели в эксплуатацию? Или ввели без ремонта?

[Лариса Сатл]

ну от какого числа тов накладная от такого и ввела
сразу на 01
ввела без ремонта
получается висит на балансе
купили в марте и в марте начали делать ремонт
посоветуйте как правильно поступить пожалуйста...............

[saigak]

Если оно фактически не введено в эксплуатацию и им никак не пользуются, то я бы оставила на 08, туда же ремонт и потом ввела на 01 уже с ремонтом.

[Лариса Сатл]

это получается и ремонт и саму покупку ос я на 08
а после того как ремонт закончится на 01 и принимаю к учету и начисляется амортизация?

[Лариса Сатл]

спасибо большое вам
прям человеческое
все перевесила и перепровела
и налог на прибыль уменьшился
когда перевесила с 01 на 08 недвижимость и затраты по нему
это правильно же?
подскажите что можно почитать на эту тему?

[saigak]

Да. Так и должно быть.

[saigak]

от какого числа тов накладная от такого и ввела

накладная на недвижимость? а оно хоть в реестре зарегистрировано?

[Лариса Сатл]

в росреестре -да, конечно

[saigak]

в росреестре -да, конечно

Датой накладной? Позже? Раньше?

Чтож из вас все надо клещами то вытаскивать. ...

[Аноним]

Пытаюсь убрать убыток или хотя бы снизить. Поздно спохватились.(
Можно арендную плату сотруднику за автомобиль за март учесть в следующем квартале, а гсм (ндс уже сдан) оставить в этом? И можно ли перенести январские чеки за нотариуса в следующий квартал?

[saigak]

Пытаюсь убрать убыток или хотя бы снизить. Поздно спохватились.(
Можно арендную плату сотруднику за автомобиль за март учесть в следующем квартале, а гсм (ндс уже сдан) оставить в этом? И можно ли перенести январские чеки за нотариуса в следующий квартал?

из декларации можно убрать все что вам мешает.

[Аноним]

отмечусь в этой теме.. Схожая ситуация.Получен убыток за 1 кв. 17.На 3500 р. А показывать совершенно не хочется.И как лучше поступить? Не списывать аренду за март? Зарплату с премией уже не потрогаешь.Ведь знал дир, что убыток, а премии начислил( . И как лучше поступить с арендой, забыть её, СФ я по ней учла.На 97 счет не повесишь... Можно ли не проводить эту аренду, забыв о ней, а потом во 2 квартале провести?

[saigak]

.И как лучше поступить?

просто убрать не нужное из декларации

[Аноним]

и надеяться, что не проверят? Что из 1 кв. убрали, а во 2-й добавили.

[Старый ворчун]

и надеяться, что не проверят? Что из 1 кв. убрали, а во 2-й добавили.

Ну проверят - что, деньги вернут?

[Старый ворчун]

отмечусь в этой теме.. Схожая ситуация.Получен убыток за 1 кв. 17.На 3500 р. А показывать совершенно не хочется.И как лучше поступить? Не списывать аренду за март? Зарплату с премией уже не потрогаешь.Ведь знал дир, что убыток, а премии начислил( . И как лучше поступить с арендой, забыть её, СФ я по ней учла.На 97 счет не повесишь... Можно ли не проводить эту аренду, забыв о ней, а потом во 2 квартале провести?

Можно.

[Аноним]

Спасибо!

[titova-tlt]

убытки - это расходы. Позже - лучше, чем раньше. Такое время, нас загнули не показывать, потом же хуже ФНС будет... когда достанем из-за закромов.... Если надо будет - подадим уточненки одним махом))) Великая глупость настоящего времени

[saigak]

надеяться, что не проверят? Что из 1 кв. убрали, а во 2-й добавили.

а даже если проверят?