×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103

    Декларация по налогу на прибыль

    Добрый день, подскажите можно ли купленный в 1квартале компьютер (до 40 000) и инвентарь( стулья, инструмент) не вводить в эксплуатацию, чтобы не пошел в расход, т.к получили убыток по НП, а ввести в эксплуатацию во 2 квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    можно, если не использует из в деятельности в 1 квартале

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    спасибо за ответ

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    спасибо за ответ

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    Возник такой вопрос в декларации по НП в стр.010 выручка от реал.всего стоит сумма 55933 не совпадает с декларацией по НДС стр.010 гр.3 55932 на 1руб. ???

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    Скажите, а если компьютер не вводить в эксплуатацию то как быть с прогр. 1С которая относится к РБП и списывается путем амортизации, т.е как перенести тогда эти расходы в 1с8.3

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос в декларации по НП в стр.010 выручка от реал.всего стоит сумма 55933 не совпадает с декларацией по НДС стр.010 гр.3 55932 на 1руб. ???
    А вопрос то в чем? Если должно совпадать, значит где-то ошиблись
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Скажите, а если компьютер не вводить в эксплуатацию то как быть с прогр. 1С которая относится к РБП и списывается путем амортизации, т.е как перенести тогда эти расходы в 1с8.3
    1с может работать и на каком-то другом компьютере. Как вариант, и 1с пока не "начинать использовать"

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    т.е можно 1) списать РБП по программе, а ПК ввести в эксплуатацию во 2кв. и 2) РБП в сроках использования исправить на 01.04.17 по 31.30.19г. и ПК ввести в эксплуатацию с 01.04.17

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Irysya, да и так, и так можно

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    спасибо огромное

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    1)вопрос: в декларации по НП в стр.010 выручка от реал.всего стоит сумма 55933 не совпадает с декларацией по НДС стр.010 гр.3 55932 на 1руб. ??? В декларации на прибыль сумма выручки делится на выручку покупных товаров (стр.012) и собственного производства (стр. 011) а общая сумма в (стр 010) и получается разница за счет округления на 1руб. Вопрос такой оставить как есть или убрать копейки вручную и подогнать под сумму в декларации по ндс? 2) по Дт 99.01. следующая ситуация
    БУ сумма 13*338,36 руб НУ сумма 12*376,36 руб Разница между НУ и БУ составляет 962 руб.
    Эта сумма как раз налога на прибыль который должна уплатить по итогам 1кв. и она висит у меня на Кт 68.4.1 Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться? Если нет, то как исправить данную ситуацию. Заранее спасибо. (ПБУ 18/02 не применяем)

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    оставить как есть или убрать копейки вручную и подогнать под сумму в декларации по ндс?
    Подгоните копейки
    Цитата Сообщение от Irysya Посмотреть сообщение
    Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться?
    Не вижу в описанной ситуации расхождений вообще

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    103
    Январь, значит так и должно быть, заранее благодарю Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WP_20170424_001.jpg 
Просмотров:	60 
Размер:	245.9 Кб 
ID:	59700

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    4
    Подскажите, можно ли принять в расход по налогу прибыль сумму входного НДС (по аренде помещения), не принятого к вычету, а списанного на 91.02?

  15. #15
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    нельзя (п.4 Статья 270 НК РФ)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    4
    Спасибо

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.04.2017
    Сообщений
    6

    Декларация по налогу на прибыль

    Добрый день.
    Где в декларации указываются переплаченные суммы по налогу?
    У меня получается,что по декларации нужно доплатить сумму, а у меня переплата по итогам года. Нужно платить?

  18. #18
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    в декларации не отражается не уплата, не переплата.
    если в карточке расчетов с бюджетом есть переплата, то платить не нужно. Для этого надо сделать сверку с налоговиками.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Подскажите пожалуйста, есть необходимость отразить в расходах часть расходов по одному документу?
    т.е. если весь акт принять к расходам, то и НДС к вычету и убыток получается.. Если не принимать целиком, большой налог.. Можно часть принять и к вычету по НДС и в расходы по прибыли, а часть не принимать?

  20. #20
    Клерк Аватар для Сергей Голубев
    Регистрация
    17.06.2003
    Адрес
    Санкт-петербург
    Сообщений
    1,327
    по НДС можно, по прибыли оснований нет

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Да в прибыли можно "ошибиться". За завышение налога санкций нет

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    а какие могут быть основания? расходы ведь должны быть экономически обоснованы, а раз они приводят к убытку.. или я не правильно мыслю?
    И если мы по прибыли этот документ отнесем в непринимаемые, то и НДС не можем включить в вычеты, правильно?

    "ошибиться" можно по одному документу везде написано.. а можно ли в части одного документа? не смогла найти такого(

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    или безопаснее не включать вообще ни в расходы по прибыли ни в вычет НДС?

  24. #24
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    а какие могут быть основания? расходы ведь должны быть экономически обоснованы, а раз они приводят к убытку.. или я не правильно мыслю?
    И если мы по прибыли этот документ отнесем в непринимаемые, то и НДС не можем включить в вычеты, правильно?

    "ошибиться" можно по одному документу везде написано.. а можно ли в части одного документа? не смогла найти такого(
    ты решила завысить налогооблагаемую прибыль - это и есть основание. какие ещё тебе нужны?

    уменьшай строки в расходном листе в декларации, как тебе хочется - всё.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Старый ворчун, спасибо, звучит как - что хочу то и ворочу)

  26. #26
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,418
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Старый ворчун, спасибо, звучит как - что хочу то и ворочу)
    "Кто в доме хозяин - я или мухи?!"
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  27. #27
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    а какие могут быть основания?
    Основания для чего? Не показывать убыток? Тут только одно основание: я (директор) так хочу.
    Даже не обязательно с документами мудрить. В декларации косвенных расходов получилось. например, 545 тыс., а вы "случайно" забили 445 тыс. И вот оно счастье, за которое ничего не будет, кроме уплаты лишнего налога

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И вот оно счастье, за которое ничего не будет
    спасибо большое, именно в этом и хотела убедиться)

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,084
    ПРи вводе в эксплуатацию шкафов и др хоз. инвентаря ,НДС восстанавливать ранее по ним принятый нужно? и наручивать сверху нужно на него? ведь к примеру при вводе спецодежды в эксплуатацию мы НДС сверху отдаем в бюджет ,так как для хоз. нужд. поправьте,поэжалуйста,если я ошибаюсь

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    ведь к примеру при вводе спецодежды в эксплуатацию мы НДС сверху отдаем в бюджет
    Тема про налог на прибыль - Вы про НДС - ну и на каком основании описанный Вами аттракцион неслыханной щедрости - про уплату в бюджет НДС со спецодежды.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •