×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость

    Заполнение ндс

    Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
    каким образом?
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    ЕленаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    каким образом?
    я вручную заполнила запись в книгу продаж...там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось, суть-то там вышла правильная....но вот минусы эти смущают.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Какую именно операцию вы заполняли вручную?

  5. #5
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось
    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    но вот минусы эти смущают.
    так проверяйте что за хозяйственную операции вы отразили таким образом что у вас уменьшается НДС к уплате

  6. #6
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Так...значит с минусом не должно быть)
    вобщем так..это наш покупатель. на начало года висит кредиторка и , соответственно, ндс с нее, ранее предъявленный к уплате в том году. В 1 квартале этого года покупатель перечислил нам несколько авансов, с которых ндс предъявлен к уплате, но и возврат этому покупателю мы сделали, но не весь, вот на этот возврат я делала записи в книгу продаж, которые получились с минусом. на конец квартала висит красиво и кредиторка и ндс с нее.

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?

  8. #8
    ЕленаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?
    где-то вычитала, что так надо))
    в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться, а в книгу продаж прекрасно, но с минусом.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться,
    А надо именно туда

  10. #10
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    где-то вычитала, что так надо))
    не читайте до обеда советских газет (с)

    Цитата Сообщение от ЕленаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться
    надо сделать так, чтобы захотело
    Почему-то я Вам верю...

  11. #11
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    не читайте до обеда советских газет (с)


    надо сделать так, чтобы захотело
    понятно. в формирование книги покупок не заполняется. запись книги покупок тоже не заполняется(
    может завести счет-фактуру полученный?

  12. #12
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    ну вот, пытаюсь внести сч/ф (якобы) полученный на основании банковской выписки, а программ пишет-выписка не содержит авансов.

  13. #13
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    нет, сч-ф полученный не подходит...он же дает проводку 68/76ВА, а нам надо 68/76АВ

  14. #14
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    а если делаю запись книги покупок, то пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.

  15. #15
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    все, коллеги, получилось, что надо!!!
    всем спасибо!!!

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку

  17. #17
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку
    все три записи книги покупок по этому покупателю попали в 170 (

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
    Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й

  19. #19
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
    Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й
    ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел(
    я программе поверила)

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ Посмотреть сообщение
    ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел
    На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
    Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.

  21. #21
    ЕкатеринаВладимирЯ
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
    Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.
    на итоговую, конечно, не влияет, но в том году...или в 2015,забыла уже, время летит, каждый квартал давала объяснения по поводу чего-то там в строках не то))) сумма одного больше, чем другого)))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •