Добрый день!
Возникла такая ситуация:
Удерживаем с субподрядчика сумму 1500р за нарушение на стройке (в договоре не прописаны нарушения)

Первый способ:
1. Выставляем реализацию на них 1500р (в том числе НДС)
2. Делаем зачет в счет будущих оплат (т.е. уменьшаем нашу оплату за работы на 1500р)

Второй способ:
1. Выставляем реализацию на них 1500р (Без НДС)
2. Делаем зачет в счет будущих оплат (т.е. уменьшаем нашу оплату за работы на 1500р)
3. Формируем с/ф самому себе, где НДС на 1500 сверху.

Какой способ верный? Как относится к этому налоговая?