Новый расчет по страховым взносам

[kiry]

Правильно ли понимаю, что под понятием "расходы" в строке 070 понимаются НАЧИСЛЕНИЯ по соответствующим основаниям

да

[Крысавица]

Подскажите, пожалуйста, такую вещь. В отчёте за полугодие в Разделе 3 появился человек, уволенный в феврале текущего года, - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2.
Это правильно или глюк программы?

[Елена15]

Также вопрос по приложению 6. ООО применяет пониженный тариф на уплату СВ, соответственно заполняем приложение 6 к разделу 1 РСВ. Дак вот вопрос следующий - суммы выручки в данном приложении ставить за квартал или за полугодие? Чего-то я совсем запуталась Ох!

Конечно за полугодие! Вы и расчет сдаете за полугодие, код "31", соответственно, если у вас не будет выполнятся соотношение за полугодие на право применения пониженного тарифа на уплату СВ, то придется все пересчитать и сделать доплату, уже на основании обычного тарифа 22% +5,1%+2,9%.

[Levkoya]

Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).

[Аноним]

Конечно за полугодие! Вы и расчет сдаете за полугодие, код "31", соответственно, если у вас не будет выполнятся соотношение за полугодие на право применения пониженного тарифа на уплату СВ, то придется все пересчитать и сделать доплату, уже на основании обычного тарифа 22% +5,1%+2,9%.

Спасибо.
А в случае не выполнения соотношений за полугодие, СВ доплачивать за квартал или полугодие?

[kiry]

В отчёте за полугодие в Разделе 3 появился человек, уволенный в феврале текущего года, - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2.

Уволенных в 1-м кв не надо показывать во 2-м, уберите раздел на него.

[Аноним]

Коллеги, а по строке 010 кол-во застрахованных должно ж совпадать с количеством по сзв-м??

[Anton P.]

Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).

Скажите, в строке 10 подраздела 1.2 тоже проставили нули во всех графах?

Строка 20 и так понятно, что нужно ставить нули.

[kiry]

а по строке 010 кол-во застрахованных должно ж совпадать с количеством по сзв-м??

да, помесячно в общем случае. думаю из этого правила есть исключение-выплаты уволенным

[Елена15]

Спасибо.
А в случае не выполнения соотношений за полугодие, СВ доплачивать за квартал или полугодие?

Доплачивать разницу по СВ в ПФР, которая у вас получится при новой ставке(22%), а в ОМС и ФСС полную сумму (5,1% и 2,9%). С 2017г все оплаты только ч/з ФНС. Если вы только сейчас увидели, что у вас соотношение не выполняется(хотя нужно отслеживать это постоянно!), то сдаете ЕРСВ за полугодие,ставите долю доходов что у вас получилось, делаете доплату,уже только в августе(срок оплаты 15 июля 2017 уже прошел) и когда будете делать ЕРСВ за 9 месяцев покажите уже новые взносы. Хотя у вас может быть ,что за 9 месяцев снова доля доходов будет соответствовать, тогда опять будете считать по-пониженному тарифу. Вот поэтому долю доходов для применения пониженного тарифа нужно обязательно считать каждый месяц нарастающим итогом, чтобы видеть, есть ли право на использование или оно уже не соответствует.

[Levkoya]

Скажите, в строке 10 подраздела 1.2 тоже проставили нули во всех графах?

Строка 20 и так понятно, что нужно ставить нули.

Да, везде нули проставила. Может, конечно, потом они будут бомбить какими-нибудь требованиями на пояснения, но на сейчас приняли. :-)

[automobile]

Коллеги, кто проверял на "Главбухе" (попутно сливая им свои данные по з/п и телефонам) - там косячная проверка, правильно я понимаю?

[Аноним]

Да, везде нули проставила. Может, конечно, потом они будут бомбить какими-нибудь требованиями на пояснения, но на сейчас приняли. :-)

Скажите, а что вы поставили в стр 160-180 раздела 3?

[Levkoya]

Скажите, а что вы поставили в стр 160-180 раздела 3?

Застрахован.

[Аноним]

Застрахован.

В контрольных соотношениях (Письмо N БС-4-11/12678@ от 30.06.2017 г) пишут, что гр.1 ст.010 подразд. 1.1 р.1 СВ>0 при ст. 160 р.3 СВ=1 (это номер 1.305), гр.1 ст.010 подразд. 1.2 р.1 СВ>0 при ст. 170 р.3 СВ=1 (это номер 1.306) и гр.1 ст.010 прилож.2 р.1 СВ>0 при ст. 180 р.3 СВ=1 (это номер 1.307). Как с этим быть?

[Манька-облигация]

Подскажите, какой программкой бесплатной можно проверить расчет? Ответ, может, уже был, тогда ткните носом, пожалуйста.
Не пойму, почему налоговой нормально не писать, где ошибка?
За неделю уже 5 вариантов сдала
Зла не хватает, отчаяние берет, всё, могли поменяли. Сейчас обнаружила, что и код тарифа сменили (правда, за 1 квартал приняли со старым кодом))

[iryss16]

Добрый день, наверное спрашивали уже, но я найти не могу.
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами) 090
Не нужно в этой строке указывать цифры за минусом строки 080? Почему то программа не учитывает. Вроде, как к возмещению полная сумму, но я возместила большую часть в мае. Строку 080 заполнила. Т.е. в 090 с признаком 2 разница между начисленными взносами и выплаченными пособиями.
Как правильно?

[Tigra_buh]

Люди помогите-объясните пожалуйста!! Сотруднику пришло из ПФ письмо о том что его 2 снилса объединили и выдали новый номер. За неделю до этого известия в налоговую был сдан Расчет по страховым взносам, по которому налоговая просит уточнить номер, т.к. выявлено несоответствие. Читаю Инструкцию по заполнению расчета- надо предоставить Корректирующий расчет и раздел 3 только на этого сотрудника, которому уточняется номер снилса. При этом как заполнять разделы 3.1. и 3.2. не уточняется. Кто-нибудь может подсказать?

[N3008]

Добрый день!
Нашли ошибку в 1 квартале - суммы к возмещению ФСС завысили на 8руб.
Вопрос:
Надо уточненку за 1 кв. сдать.
Штраф будет за уточненку за 1кв.?

Нашли в инете:
Выявив ошибку, не ждите уведомления от Налоговой об устранении неточностей или о назначении проверки по страховым взносам, подайте уточненку заранее. Это убережет вас от ненужных штрафов и начисления пеней (ст. 81 Налогового кодекса РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 243-ФЗ). Для срока подачи уточненки по РСВ 2017 действует общий порядок представления сведений по данной форме — до 30-го числа месяца, наступающего за периодом расчета (ст. 423 НК РФ). Необходимость уточняющей информации не продлевает этот срок.
Если уточненка при своей обязательности представления была подана позднее — штраф неизбежен.

НИЧЕГО не понимаю уже...
срок сдави отчета за 1 кв 2017г. - 30.04.17г.
если я сдаю уточненку за 1кв 2017г. в июле 2017г. ШТРАФ НЕИЗБЕЖЕН?!

Разобралась почему написано: Штраф неизбежен при уточненке.

Если сдаете уточненку и там было занижение взносов, то "штраф за недостоверные сведения - 500 рублей за расчет (ст. 126.1 НК РФ)."
и есть письмо НИ письмо от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@ где они дают объяснение что считают "недостоверными"
"В отношении вопроса о порядке применения положений статьи 126.1 Кодекса при ином порядке заполнения расчета по форме 6-НДФЛ сообщаем, что, по мнению ФНС России, основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 126.1 Кодекса, является, в частности, недостоверность информации, допущенной в результате арифметической ошибки, искажения суммовых показателей, иных ошибок, влекущих неблагоприятные последствия для бюджета в виде неисчисления и (или) неполного исчисления, неперечисления налога, нарушения прав физических лиц (например, прав на налоговые вычеты)."

Вообщем, любую (или многие) ошибку НИ считает, что данные недостоверные и штраф - 500.00 за недостоверные сведения.
Исключение - если только не были занижены взносы...

[ПлАнна]

Доплачивать разницу по СВ в ПФР, которая у вас получится при новой ставке(22%), а в ОМС и ФСС полную сумму (5,1% и 2,9%). С 2017г все оплаты только ч/з ФНС. Если вы только сейчас увидели, что у вас соотношение не выполняется(хотя нужно отслеживать это постоянно!), то сдаете ЕРСВ за полугодие,ставите долю доходов что у вас получилось, делаете доплату,уже только в августе(срок оплаты 15 июля 2017 уже прошел) и когда будете делать ЕРСВ за 9 месяцев покажите уже новые взносы. Хотя у вас может быть ,что за 9 месяцев снова доля доходов будет соответствовать, тогда опять будете считать по-пониженному тарифу. Вот поэтому долю доходов для применения пониженного тарифа нужно обязательно считать каждый месяц нарастающим итогом, чтобы видеть, есть ли право на использование или оно уже не соответствует.

Ставки знаю, куда платить известно. Соотношение пока еще выполняется.
Только все же например выручка по осн.оквэду станет ниже 70% в августе, то за какой период мне платить СВ в полном размере - с августа или января?

[Levkoya]

В контрольных соотношениях (Письмо N БС-4-11/12678@ от 30.06.2017 г) пишут, что гр.1 ст.010 подразд. 1.1 р.1 СВ>0 при ст. 160 р.3 СВ=1 (это номер 1.305), гр.1 ст.010 подразд. 1.2 р.1 СВ>0 при ст. 170 р.3 СВ=1 (это номер 1.306) и гр.1 ст.010 прилож.2 р.1 СВ>0 при ст. 180 р.3 СВ=1 (это номер 1.307). Как с этим быть?

Не знаю, что вам ответить, я не утверждаю, что сделала именно правильно, просто поделилась информацией. У меня и сбис показывал ошибки из-за этих нулей, но я отправила, потому что в 1 квартале сдавала такой же вариант только на бумаге. И протокол пришел положительный. Может потом будет запросы, но, опять же есть пример - за 1 квартал бухгалтер сдала нулевку, везде поставила 1 человека и был запрос из налоговой - где начисления.
От отчетности по нулевкам с прошлого года, когда появился СЗВ-М, а теперь еще и взносы перешли в налоговую, головной боли намного больше, чем по работающей компании.

[Галина1977]

программкой бесплатной можно проверить расчет?

Тут уже писали - Налогоплательщик и Тестер, всё скачиваете с nalog.ru. Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.

Сотруднику пришло из ПФ письмо о том что его 2 снилса объединили и выдали новый номер.

Да пока эти сведения дойдут до налоговой - сто лет пройдёт. У меня в прошлом квартале работник объединил счета, до сих пор в налоговой ничего не поменялось.

Штраф неизбежен при уточненке.

Если вам налоговая пришлёт, что вы не правильно сдали, то сдадите уточнённый расчёт и получите санкции от налоговой, а если вы САМИ всё нашли и исправили, никакого штрафа не будет.

[Инна Сергеевна]

Подскажите пожалуйста что делать:расчет за 1 квартал.
Ип совмещает УСН и ЕНВД, и вроде ж знала,что нужно два приложения делать по разным тарифам,а в итоге намудрила..По пенсионным взносам сделала два прил.1,медицину всю засунула в УСН т.е. подраздел 1.2. заполнила только один общей суммой,страховые 2,9 тоже одним приложением сделала.И сдала ведь,и такском не ругался.
А сейчас села за второй квартал заполнять,а там мамочки..
Делать сначала корректировку 1-го квартала,а потом сдавать 2 ?
Штрафов то хоть не будет? не занизили ведь ничего.

[iryss16]

Друзья, ну подскажите мне с это строкой 090. Я уже с ума сошла. Возмещали расходы за январь и март. Деньги пришли из ФСС в мае. По строке 080 я указываю это возмещение и в мае и за три месяца в графе всего? Где то прочитала, если за первый квартал возмещали, то указывать только в графе всего.
В строке 090 использовать формулу 060-070+080, только для графы 3 (всего). А в строке за три месяца суммировать месяцы 1,2,3? Я уже ничего не понимаю. Если использовать эту формулу по всем графам строки 090, то по месяцам полная ерунда выходит.
Строка 060 5408.47(всего) 2711.47(за три месяца) 899.00(апрель) 899 (май) 913.47 (июнь)
строка 070 108859.62 (всего) 12259.66 (за три месяца) 0 (апрель) 4807.71 (май) 7451.95 (июнь)
строка 080 93902.96 (всего) 93902.96 (за три месяца) 93902.96 (май)
строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца) 899.00 (апрель) 3908.71 (май) 6538.48 (июнь)
Так?

[kiry]

строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца) 899.00 (апрель) 3908.71 (май) 6538.48 (июнь)
Так?

апрель 899 признак 1
май 89994,25 признак 1 (почему возмещение не учли?)
июнь 6538,48-признак 2
У меня так получилось...соответственно

9548.19 (за три месяца)

другая сумма, и почему

строка 090 9548.19 (всего) 9548.19 (за три месяца)

эти строки равны-за 3 мес и за п/г?

[kiry]

Где то прочитала, если за первый квартал возмещали, то указывать только в графе всего.

когда пришли деньги-тогда и ставьте в расчет

[iryss16]

Спасибо. Проверьте пожалуйста.
Строка 060 5408.47(всего) 2711.47(за три месяца) 899.00(апрель) 899 (май) 913.47 (июнь)
строка 070 108859.62 (всего) 12259.66 (за три месяца) 0 (апрель) 4807.71 (май) 7451.95 (июнь)
строка 080 93902.96 (всего) 93902.96 (за три месяца) 93902.96 (май)
строка 090 9548.19 (пр.2) (всего) 84354,77 (пр.1) (за три месяца) 899.00 (пр.1) (апрель) 89994,25(пр.1) (май) 6538.48 (пр.2) (июнь)
В общем я понимала, что так, но к уплате 84354,77 пугает, не начнут недоимку требовать? Не понимаю, как у них такая фигня в КРСБ встает. Программа автоматически эту строку не заполняет, что еще больше не понятно и бесит)))).

[luchia70]

В отчёте за полугодие в Разделе 3 появились 6 человек, уволенных в 1 квартале текущего года - заполнен раздел 3.1 без подраздела 3.2. Отчет в ФНС за 1 полугодие сдала с уволенными в 3 разделе. Т.к. уволенных там быть не должно, надо их убрать из 3 раздела. Как сдать уточненный расчет?

[Аноним]

Добрый!
у нас все работники застрахованные и всем начислялись взносы.
С начала года у нас всего 25 чел, а за 2 кв 23 чел.(НЕ среднеспис, а фактич)

в прилож 1 подразд 1.1*
-в стр 010 (кол-во застрах лиц-всего с начала расчетного периода) должно быть 25?
и
-в стр 020 (кол-во физ лиц, на кот начисл стр взн-всего с начала расчетного периода)
Тоже должно быть 25? (Т е стр 010 и 020 одинаково-по 25 человек)?
верно? (Прога формирует в стр 010 почему то 23. Думаю кто прав?)))

[Манька-облигация]

Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.

программа пишет: ошибок нет
за программки спасибо!