Доктор Ватсон, это в 1с называется - проверка контрольных соотношений, пишет, что соотношение не выполнено. А вот еще вопрос: в сентябре приняты новые работники. Я за июль-август строки на них не заполняю, их же вообще еще не было, но при выгрузке программа требует указать код категории застрахованного лица. Если в то время люди не являлись нашими сотрудниками, все равно ставить "НР"? Но тогда не пройдет количество застрахованных лиц в тех месяцах, где не было начислений. Мозги уже кипят...
Вопрос снят.
Добрый день. Подскажите пожалуйста в 6-НДФЛ за 9 месяцев дата фактического дохода была 31.08, а перечислили удержанный налог 2.10.
Подскажите, зарплату и исчисленный налог заполнить в строках 020 и 040 расчета за 9 месяцев, а удержанный налог-в строке 070 расчета за год?
Помогите начинающему. Голова кругом, а завтра последний день сдачи РСВ. Ситуация следующая:
ФОМС - облагаемая база:
за август 1263767.95*5.1% должно быть 64452.17, а 1С считает 64452.14
за сентябрь 1287181.26*5.1% должно быть 65646.24, а 1С считает 65646.33
Понимаю, что связано с округлением начисления взносов по каждому работнику. Если править, то как? Просчитывать каждого сотрудника нет возможности и времени.
Гл. бух править в учете ничего не хочет т.к. уже сдала все свои отчеты.
Как решить проблему менее болезненно?
1. Оставить как посчитала 1С - получится неверный расчет
2. Откорректировать отчет так, как должно быть - будет расхождение между данными РСВ и учета в 1С.
Оставь и не парься.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Добрый день!
Вопрос по контрольным соотношениям, подскажите, пожалуйста, кто знает.
Количество сведений за 9 месяцев 2017 в разделе 3 должно соответствовать количеству лиц в приложении 1 подраздела 1.1:
графа 1 строка 010
графа 1 строка 020
графа 2 строка 010
или графа 2 строка 020?
Всем заранее большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста, опоздали со сдачей отчета по Страховым взносам 30.10. Уменьшит ли сумму штрафа сдача "0" отчета, а затем корректировка
это за неуплату, а за непредоставленный РСВ:
"1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей."-ст. 119 НК.
Как правильно распечатать отчет? ФНС предлагает представить уточненный Налоговый расчет по страховым взносам за 3кв., т.к направленный не соответствует шаблону утвержденному ФНС, который не должен содержать обводы и рамки, двухстороннюю печать. Предыдущие отчеты распечатывали с одной стороны листа , кроме 3 раздела который по каждому сотруднику распечатывали с двух сторон. Всё устраивало. За 3 квартал предлагают прислать уточненный расчет. Рамок и обводов наш отчет на содержал.
правильно - подключиться к ТКС и сдать по электронке.
Новый отчет РСВ содержит сведения о Суммах страховых взносов на обяз.соц.страхование на случай временной нетрудоспособности. Раньше эти сведения входили в форму 4ФСС, которую мы сдаем в соц.страх. А РСВ мы теперь сдаем в Налоговую инспекцию.
Сегодня нам позвонили из ФСС и спросили почему мы не сдаем весь год отчеты. Как так не сдаем? Сдаем. А ФСС отвечает, что им из налоговой никакие сведения не поступают, звоните, мол, в НИ и разбирайтесь. В налоговую, как обычно, не дозвониться.
Кому-нибудь звонили ещё? Это Санкт-Петербург, отделение ФСС №10 (Кировский р-н). И, соответственно, НИ №19 по Кировскому р-ну.
Непонятная ситуация.
Добрый день.
Ситуация – в РСВ указали неверные паспортные данные ЗЛ. Решили подать корректировку.
С разделом 1 все ясно. Там нет никаких изменений, ставим номер корректировки 1.
В разделе 3 указываем только одного сотрудника, по которому корректируем данные, под первоначальным номером (стр. 040). В стр. 010 ставим номер корректировки 1, данные о суммах выплат зануляем.
Добавляем по этому же человеку еще один раздел 3, с правильными паспортными данными, заполняем суммы выплат.
Вопрос: какой номер по стр. 040 и какой номер корректировки стр. 010 должны быть в новом разделе 3?
Добрый день.
Подскажите, а как вы заполняли расчет по РСВ, ведь вышло новое письмо ФНС от 04.10.2017 г. ГД-4-11/19965, в котором говорится, что на всех уволенных сотрудников в прошлых периодах надо сдавать раздел 3 расчета.
http://mvf.klerk.ru/nb/581_01.htm
если сделать так,, как они хотят будет несоответствие СЗВ-М и РСВ.
katrom, сдавали как обычно, тех, кто уволился в 1-м полугодии, не показывали в 3-м разделе. О письме узнали после сдачи. Пока не потребуют - уточненку сдавать не буду.
Некорректное письмо, как и многие другие письма. В п. 22.1 Порядка речь идёт о заполнении раздела 3 застрахованными лицами, в том числе в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения. После прекращения действия трудового договора работник уже не является застрахованным лицом, если только не продолжаются страховые отношения (есть выплаты за время действия трудового договора, пособия по нетрудоспособности и пр.). А вывод г-н Григоренко Д.Ю. делает о необходимости заполнения раздела 3 на всех застрахованных не только в отчетном, но и расчётном периоде, о чём в Порядке заполнения ни слова. Явное передёргивание. Но готовьтесь к претензиям по формальному признаку, пока кто-нибудь до Верховного суда не дойдёт.
Всем, здравствуйте. Понимаю, что уже многие задавали похожие вопросы и не очень вопросы, но мне ответ так и не понятен до конца. Мы получается первый раз сдали корректировку расчета по страховым взносам за 1 квартал (неправильно было указано кол-во застрахованных лиц), указали корректировку на титульном листе 1, и раздел 3 так же полностью отправили с корректировкой 0, потом нам прислали требование по второму кварталу (то же по застрахованным лицам), мы сдали отчет точно также, на титульном листе корректировка 1, раздел 3 ушел полностью с корректировкой 0. Сейчас опять требование за полугодье с расхождением по данным с отчетом за первый квартал, там не фигурирует раздел 3, но проверяя первичный расчет за 1 квартал в разделе 3 обнаружила, что у одного физ. лица была неточная сумма, не проставлено 50 копеек, в корректировке (которую мы отправили) наоборот эти 50 копеек были, в персональных данных у нас все правильно. Но сейчас я никак не пойму, согласно Письмо от 03.07.2017 № БС-4-11/12446@:, подав такие корректировки, мы обнулили или задвоили данные в ифнс? Готовя сейчас корректировки я не могу понять, как отражать сейчас раздел 3, то ли сразу два раздела 3 отправлять: один с п. 3.1. корректировка 0 и при этом в п. 3.2 везде нули + второй раз раздел 3 корректировка 1 показать правильные начисления, или вообще просто раздел 3 с корректировкой 1 по всем сотрудникам?
Сначала обнулите взносы работников, в чьих персональных данных вы ошиблись (письмо ФНС России от 28 июня 2017 г. № БС-4-11/12446). Это нужно, чтобы суммы в базе инспекции не задвоились.
Алгоритм следующий:
— в подразделе 3.1 напишите неверные персональные данные работников из первичного расчета, отразите номер корректировки 1;
— в подразделе 3.2 в ячейках для выплат и взносов проставьте нули.
На тех же физлиц еще раз заполните раздел 3, но уже с верными персональными данными и взносами. Поставьте номер корректировки 0, как будто впервые отчитываетесь за этих сотрудников. Иначе уточненки могут неправильно лечь в базу инспекции. На каждого сотрудника, чьи персональные данные надо исправить, в уточненку должны попасть по два раздела 3.
Нам налоговики не так объяснили.
Подаем корректировку 1, в начислениях ПФ убираем суммы, начисленные по работнику, чьи данные мы хотим исправить. В 3-м разделе в карточке работника ставим корректировку 1 и обнуляем все суммы. Отправляем. После приема декларации формируем корректировку 2, в карточке сотрудника указываем корректировку 2, верные данные и суммы. Отправляем. Мы так и сдали. Думаете, неправильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)