Новый расчет по страховым взносам

[Галюня-36]

спасибо

[GSokolov]

А как быть с контрольными соотношениями тогда?:

В моих КС от Консультанта эти пункты несколько другие:
"1.308
гр. 2 ст. 010 подразд. 1.1 прилож. 1 р. 1 СВ = сумме стр. 160 р. 3 СВ =1
1.309
..."
Т.е. проверяются только строки за последний квартал.
Для графы 1 КС пишут только:
"1.305
гр. 1 ст. 010 подразд. 1.1 р. 1 СВ > 0 при ст. 160 р. 3 СВ = 1"
Т.е. при наличии сотрудника в разделе 3 должны быть застрахованные лица в подразделах 1.1, 1.2 и прилож. 2 к р.1.

[kiry]

GSokolov, да пропущено слово сумма или сигма, а по делу-вы согласны, что по контр. соотношениям уволенных в 1- м кв не д.б. во втором?

[Оляныч]

Здравствуйте, подскажите плиз,
при сдаче расчета из ФНС пришло уведомление об уточнении расчета, ошибка в ОКТМО.
Как сдать расчет? Как первичный - переслать повторно? Или как корректировочный?

[Оляныч]

Слушайте, ну я вообще ничего не понимаю.
Послала повторно расчет - пришел отказ от налоговой, звоню в налоговую а мне говорят у вас стоит правильный ОКТМО, ничего подавать повторно нам не надо.
Они что сами исправили на правильный ОКТМО?

[Severina]

Помогите разобраться, пожалуйста.
Заполняю Расчет по страховым взносам за 2 квартал Приложение 2 (взносы по нетрудоспособности)
у нас следующая ситуация: за апрель исчислено 4552 рубля взносов. произведено расходов в апреле на 26384 рубля. и возмещено из фсс в апреле (за март) 47391 рубля.
и в итоге за апрель в отчете ставится к уплате 25559 рублей. (К слову сказать - у нас зачетная система выплат)
то есть в принципе взносов было начислено 4,5 тыщи, а за счет возврата из фсс в апреле у меня в отчете получилась сумма к уплате в 25,5 тысяч. Где мне искать ошибку? в прошлом отчете что-то не так? Или это вообще не ошибка, а просто отчет дурацкий и каждый месяц рассчитывается отдельно от других и на этот "косяк" не стоит обращать внимания? я уже допускаю, что и такое возможно.

[kiry]

Или это вообще не ошибка

нет, не ошибка, все верно

[Severina]

нет, не ошибка, все верно

то есть, то, что у меня в 1 разделе стоит к уплате за апрель 25 тысяч по нетрудоспособности, это нормально? и налоговая не пришлет мне требование об уплате + пени?))))

[GSokolov]

вы согласны, что по контр. соотношениям уволенных в 1- м кв не д.б. во втором?

В КС этого требования нет, но я согласен, если выплат уволенным во 2 квартале не было.

[kiry]

В КС этого требования нет,

ну как же нет, если по КС (которые вы процитировали) -сколько указано ЗЛ в квартале, столько и д.б. разделов 3 с признаком "1"? Рассматриваем исключительно случай без выплат уволенным.

[Солнышко 2006]

Спрашивала вас тут, можно ли имея перерасход по взносам фсс за 1 кв , уменьшить уплату налога в части временной нетрудоспособности материнства за апрель на сумму перерасхода 1 кв или апрель смотреть сам по себе , а за возмещением перерасхода обращаться в фсс. Рискнула и не обратилась за возмещением, по итогам полугодия заявленная за 1 кв сумма перерасхода автоматически зачлась, без всяческих запросов документов.

[Галина1977]

сколько указано ЗЛ в квартале, столько и д.б. разделов 3 с признаком "1"

Ну пункт 2.2 то почему игнорируете? И письмо их? И программисты 1с не совсем же уже, раз отчётность сделана так, что за полугодие все включены за полгода?

[kiry]

Ну пункт 2.2 то почему игнорируете?

Где пункт 2.2?

И письмо их?

Потому что оно противоречит приказу ФНС, а статус приказа выше

[Галина1977]

22.2. В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах (далее в настоящем разделе - сведения), в которых отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется.

Вот этот.

[Victoria_bk]

Подскажите, пожалуйста, на какое количество физлиц нужно подавать данные в разделе 3, совпадающее с количеством в Разделе 1 приложения 1 строка 010 графа 1 или строка 010 графа 2?
Сведения подаются за работников за апрель-май-июнь или полностью за полугодие?

В 1С ЗУП почему-то в 3 раздел выгружаются все физлица, даже у которых во 2 квартале не было начислений.

[Nikost]

Вопрос по ВКС.
Т.к. ВКС вообще не подлежат страхованию, то и данные по ним (численность, выплаты) по идее не должны каким либо образаом отражаться в отчете.
Кто нибудь сталкивался с этим?

ВКС бывают разные в зависимости от мигр.статуса. Если Вы имеете в виду врем.пребывающих, то их в Расчете по страх.взносам не должно быть нигде.

[Nikost]

или полностью за полугодие

за полугодие, т.к. отчетные периоды - это квартал, полугодие и 9 месяцев, а расчетный период - год

[Галина1977]

Victoria_bk, вы почитайте на пару топиков повыше Тут обсуждение этого и идёт как раз.

[Fraxine]

Я поплакаться пол-дня вчера угробила на расчет-идет расхождение в 1!!! копейку и вот хоть ты тресни, куда ее ни приткни выдает ошибку. При том, что уж что-что, а "притыкать" копейки я вроде бы умею и в ПФ все всегда без проблем проходило.

[Галина1977]

идет расхождение в 1!!! копейку

Так тут уже много раз говорили, начните с 3 раздела и сколько получится в сумме, ту и оставьте.

[GSokolov]

Цитата Сообщение от GSokolov
В КС этого требования нет,

ну как же нет, если по КС (которые вы процитировали) -сколько указано ЗЛ в квартале, столько и д.б. разделов 3 с признаком "1"? Рассматриваем исключительно случай без выплат уволенным.

kiry, Вы спросили, согласен ли я, что уволенных в 1-м квартале не должно быть во втором. Я ответил, что в принципе, согласен, требования включать в отчет всех, в т.ч. уволенных раньше, у которых нет начислений в текущем квартала, в НД нет, но это не значит, что их нельзя включать.
Отсутствие уволенного без начислений в текущем квартале в отчете означает, что его нет как в разделе 1, так и в разделе 3. За исключением начислений и ЗЛ в графе 1 - начиная с начала года, там уволенные должны быть в любом случае. Но не возбраняется уволенных раньше включать в отчет в разделе 3, запрета на это тоже нет, а КС не обязывают заполнять раздел 3 на уволенных. Только наоборот (принцип суперпозиции здесь не выполняется) - если указан сотрудник в разделе 3 (3.1, 3.2 если нет взносов не заполняется), то он должен присутствовать и в графах количества застрахованных лиц в квартале и по месяцам (п. 1.308) и в годовом количестве(п. 1.305). Сначала принимается решение о заполнении раздела 3 (наличие признака застрахованного лица или начислений застрахованному в прошлом лицу по любому виду страхования), а на его основании заполняется всё остальное, это и проверяется в КС.

[Fraxine]

Так тут уже много раз говорили, начните с 3 раздела и сколько получится в сумме, ту и оставьте.

ну если бы все так просто было-у меня на суммы по ФСС программа ругается.

[Галина1977]

-у меня на суммы по ФСС программа ругается

А что говорит?

[Гульназ Закирова]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста. З/п сотрудник получил 31 мая, а взносы оплатили 1 июня. Вопрос: к какому месяцу относятся взносы?

[Галина1977]

взносы оплатили 1 июня

Начислили 31 мая (по правилам). Относятся к маю. Когда оплатили в декларации не указывается.

[Хоттабыч]

Здравствуйте!
Большая тема. Читал-читал
Посмотрите, пожалуйста, уважаемые специалисты. На примере отчета за 1й квартал.
Примут такой отчет если ООО, УСН, работников нет - один дир-учред бездоговорной?
Отчет.pdf
Может где нули не той формы? Гляньте плиз

[alex-msk]

Хоттабыч, расскажу по своему опыту, у нас 2 участника общества, оба числятся, но ЗП не получают (в отпуске без сохранения)
Приложение 1 (у вас лист 4) строка 010 - во всех столбцах ставить кол-во числящихся (у вас, соответственно, 1)
То же самое строка 010 в Подраздел 1.2 (страница 5) и Приложение 2 (стр. 6)
И Раздел 3 надо заполнить на всех числящихся (только сведения на лиц).

[Хоттабыч]

alex-msk, согласен. Если в отпуске без сохранения то да. И сами-мы так всё время делали когда деятельность не велась. Но мы тогда и отчетность не просрачивали

Но, тут у меня такое дело, мне в ПФ сказали:
а) что за непредоставление ежемесячных СЗВ-М на 2х человек, это 2 х 500р/мес х 6мес.,
б) но если один дир-учред, то никаких штрафов, т.к. на него, в этом случае, форму можно не подавать.
в) но если я его покажу в третьем разделе в ГНИ, а справки СЗВ-М на него в ПФ не подавал ежемесячные, то ПФ меня нахлобучит из расчета 500р/мес если дир-учред был отражен в отчетности в ГНИ один.

В то-же время, изучая тему, прочел, что многие бухгалтеры Клерка, сдавали вообще без 3го раздела.

Мне придется одновременно по почте отправлять в ГНИ два отчета: за 1кв и за полгода - думали юрлицо упрощенно-ликвидировать, потом передумали.

Вот сижу думаю как лучше сделать - вторые сутки уже не могу разобраться где нули, где палки, а где единицы лучше поставить. Мучаю НП-ЮЛ порядок заполнения выучил наизусть инет перелопатил.
И такие нулевки встречаются и такие - кто ноль пишет про застрахованных, кто единицу ставит.
И с прочерками видел заполненные образцы форм и с нулями, бо понять не могу, а лишь догадываюсь, что имели в виду старшие сестры и братья придумывая формулировку:
2.20. В случае отсутствия какого-либо показателя, количественные и суммовые показатели заполняются значением "0" ("ноль"), в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.
Им то понятное дело - сказать-завернуть покрасивше хочется но хотелось-бы как то поконкретнее и/или с примерами - где ноль, и где остальные случаи.

Поэтому и выложил файл. Думаю, что нулевка с ООО УСН деятельность не велась, варианты, была-бы многим интересна. Кто-то из товарищей уже предлагал в теме выложить в ЭксЭле нулевку. В ЭксЭле не готов - Плательщик ЮЛ это лучшее решение. А вот в ПэДээФе чуть раньше выложил, для, как грится, конструктивной критики

[alex-msk]

Хоттабыч, в ЕГРЮЛ у вас есть как минимум 1 человек - ЕИО. И если этот ЕИО не управляющий (ООО или ИП), а учредитель, то как будете объяснять отсутствие его данных в расчете? Сменить ЕИО на управляющего задним числом не получится - это должно фиксироваться в ЕГРЮЛ. Поэтому, можете, конечно, попробовать проскочить с неуказанием никого, но тогда не ясно, кто готовит и сдает отчет? Искусственный интеллект, нейронная сеть, которая Грефу иски составляет?

[yante]

Я поплакаться пол-дня вчера угробила на расчет-идет расхождение в 1!!! копейку и вот хоть ты тресни, куда ее ни приткни выдает ошибку. При том, что уж что-что, а "притыкать" копейки я вроде бы умею и в ПФ все всегда без проблем проходило.

Ну, в ФНС все гораздо серьезнее, и разработчики, и форматы, и возможность получить ошибку...