×
×
+ Ответить в теме
Страница 82 из 160 ПерваяПервая ... 327278798081828384858692132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 4784
  1. #2431
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Галина1977 Посмотреть сообщение
    Тут уже писали - Налогоплательщик и Тестер, всё скачиваете с nalog.ru. Так а вы как сдаёте? Через ТКС? Там тогда же уже стоит проверочная программа.
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    за программки спасибо!
    учтите только что
    Tester разработан по заказу ФНС России и предназначен для проверки налоговой, бухгалтерской отчетности, сведений о доходах по форме 2-НДФЛ, иных документов, используемых при учете налогоплательщика, представляемых в налоговый орган в электронной форме.
    Обеспечивает проверку файла на соответствие утвержденному формату, т.е. выполняется форматный контроль, отсутствует арифметический.
    это слова их же РАЗРАБОТЧИКОВ на их форуме с описанием программы
    http://forum.npul.ru/viewtopic.php?t=13123
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  2. #2432
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    -в стр 010 (кол-во застрах лиц-всего с начала расчетного периода) должно быть 25?
    В стр. 10 и стр. 20 в графе 1 = 25 (с начала года), в графе 2 = 23 (за посл 3 мес)

  3. #2433
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2006
    Сообщений
    6
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас количество дней, за которые начислено пособие за счет ФСС за полугодие 2017 года уже около 2 000. В графе 2 приложения N 3 по строкам 010 - 031 расчета по страховым взносам предусмотрено только 3 ячейки для количества дней. Соответственно, мы не можем отразить в них наше количество. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Находил какие-либо разъяснения по данному поводу? ФСС и налоговый орган не могут ничего посоветовать по этому вопросу, просто отвечают, что не знают, что делать.

  4. #2434
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Levkoya Посмотреть сообщение
    Коллеги, для информации - сегодня получила положительный протокол по нулевке - количество застрахованных лиц везде поставила 0, раздел 3.1 заполнила ( на директора).
    Подскажите пожалуйста по нулевке

    Если вообще не указываю застрахованных - то отчет подписывается и уходит.

    Не могу понять, как включить сотрудника без оплаты, как мы раньше делали в РСВ. Директора в СЗВ подаю, а в РСВ как его включить? Если включаю в список - программа не подписывает отчет - просит цифры

  5. #2435
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Twiga Посмотреть сообщение
    В графе 2 приложения N 3 по строкам 010 - 031 расчета по страховым взносам предусмотрено только 3 ячейки для количества дней.
    обратитесь к разработчикам программы, в 1-с можно поставить хоть 20 000 дней, в крайнем случае можно же поправить в самом файле данные, если позволяет выгрузить с ошибками

  6. #2436
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    да, спасибо, проверила налогоплательщиком))) нашел-таки ошибки: в разделе 3 указаны месяцы 1-3, а надо 4-6. Надеюсь, что и арифметические ошибки проверяет
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  7. #2437
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что и арифметические ошибки проверяет
    десятую часть ото всех

    Тестер - ещё меньше
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  8. #2438
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  9. #2439
    Клерк Аватар для Манька-облигация
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    363
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    десятую часть ото всех

    Тестер - ещё меньше
    о, нет!
    Умножение лучше всего производить делением.
    (из разговора двух амеб)

  10. #2440
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Манька-облигация Посмотреть сообщение
    о, нет!
    ну пропорций я конечно же не щщитал (так что может быть и побольше % будет)
    но не все - факт
    и про то что Тестер =тестирует= совсем другое - они сами прямо так и пишут для чего эта их программа
    при проверке захвата соседних отчётов и отчётов за другие периоды - однозначно нет
    да и прочей =мелочи= для =сейчас=, но которая =потом= всплывёт - полно
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  11. #2441
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    170
    Коллеги, хочу уточнить: в приложении 3 раздела 1 графа 3 и приложении 2 раздела 1 стр.070 (там все про расходы ФСС) указываем только данные, которые возмещаются? Т.е. 3 дня больничных за счет работодателя в этих разделах не указываем вообще?

    Спасибо за ответы))

  12. #2442
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Азалия Посмотреть сообщение
    в приложении 3 раздела 1 графа 3
    только те, которые за счет ФСС, а прил 2, как и в прил 1-указывем все-в т.ч. 3 дня, 50 руб до 3-х лет (причем 2 раза-как сумма выплат и сумма. не подлежащая...)
    Последний раз редактировалось kiry; 21.07.2017 в 14:39.

  13. #2443
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    .

  14. #2444
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2017
    Сообщений
    1
    Добрый день.
    Кто работает на УСН подскажите как заполнить расчет если ты потерял право на применения пониженного тарифа во втором квартале в связи с превышением дохода 79млн руб.

    Как правильно заполнить приложения к разделу 1? Нужно ли их делить на каждый вид тарифа? С какого периода нужно пересчитать страховые взносы?
    Наша ситуация такая:
    ООО занимается производством приборов ОКВЭД 28.92 Производство машин и оборудования. В июне месяце наши доходы на УСН (6% доход) превысили 79 млн. руб. В НК написано что в случае превышения доходов организация теряет право применения пониженного тарифа ст 427 п.3
    С апреля месяца мы пересчитали страховые взносы по тарифу по основному тарифу страховых взносов.
    Когда выгрузили расчет по страховым взносам проверка начала давать ошибки что на тарифе 08 сумма медстраха и фонда соцстраха должны быть = 0.
    Потом звонили в налоговую внятного ответа по заполнению расчета нам не дали.
    В порядке заполнения расчета есть единственное упоминание
    6.4. При заполнении строки 001 приложения N 1 к разделу 1 указывается код тарифа, применяемый плательщиком в соответствии с кодами тарифов плательщиков страховых взносов согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. В случае если в течение расчетного (отчетного) периода применялось более одного тарифа, то в расчет включается столько приложений N 1 к разделу 1 (либо только отдельных подразделов приложения N 1 к разделу 1), сколько тарифов применялось в течение расчетного (отчетного) периода. Коды тарифов плательщика "21" - "29" не используются для заполнения строки 001 приложения N 1.
    В итого разделили приложение 1 по каждому тарифу отдельно.
    Но приложения 2 и 3 делить не дает (Отчет делаем в СБИС)
    В налоговой сказали сдавайте как сделали там посмотрим.

  15. #2445
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2004
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    170
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    только те, которые за счет ФСС, а прил 2, как и в прил 1-указывем все-в т.ч. 3 дня, 50 руб до 3-х лет (причем 2 раза-как сумма выплат и сумма. не подлежащая...)

    kiry, спасибо за ответ. А вот в приложении 2 если все расходы поставить, а не только за счет ФСС, не пойдет же сальдо по взносам к уплате? Я так поняла, это приложение - "подобие" таблицы 1 в старом расчете 4-фсс?

    я имею в виду строку 070. В 030 понятно, что указываем все выплаты

  16. #2446
    Ди123098
    Гость

    корректировка по расчету по страховым

    коллеги,добрый день!
    подскажите как быть, по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2, сдавать ли теперь корретировку и как? в налоговой адекватных ответов (людей) нет, читайте письмо ИФНС от 28 июня 2017 г. N БС-4-11/12446 - совершенно мне не понятно как можно одновременно сдать обнуляющую и с цифрами.и стоит ли с такой мелочью вообще делать корректировку?

  17. #2447
    Клерк Аватар для va_mos
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    40
    Добрый день,
    правильно понимаю, что в уточненном расчете (корректировка персональных данных ФЛ) подается только титульный лист и два листа раздела 3 на каждое ФЛ?

  18. #2448
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Азалия Посмотреть сообщение
    я имею в виду строку 070.
    070 прил. 2=стр. 100 прил 3.
    Цитата Сообщение от Азалия Посмотреть сообщение
    не пойдет же сальдо по взносам к уплате?
    Сальдо в этом отчете отчете вы не найдете, т.к. в 4-ФСС были сведения о платежах, а теперь их нет в РСВ

  19. #2449
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2,
    1С ставит 1
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  20. #2450
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    1С ставит 1
    даже в стр. 180?

  21. #2451
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    по ГПХ поставили признак застрахованного в 3.1 -1, нужно 2, сдавать ли теперь корретировку и как?
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    1С ставит 1
    ну вообще там 3 строки с признаками застрахованности - для отдельного вида страхования - отдельный признак
    для ОПС и ОМС д.б. 1 - их же страхуем и взносы платим
    для ОСС от ВНиМ д.б. 2 - не страхуем, взносов нет (хотя это как в договоре прописано да или нет)


    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    сдавать ли теперь корретировку и как?
    по идее - нужно
    хотя бы по той причине, что все эти доходы в базы накапливаются. и завтра исчисленный больняк по этому гражданину не пройдёт!
    да и соответвтие между количеством людей с признаками 1 должно соответвтовать кол-ву застрахованных людей, отражаемых в Приложениях 1-3 к разделу 1


    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    сдавать ли теперь корретировку и как?
    а вот как - теперь уж и не знаю(((
    намутили воду хорошо - жгут не по децки третий год (со времён начала разработки 6-НДФЛ) до этого отчётность была более-менее ещё в понятном виде и что с ней делать было как то понятно...
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  22. #2452
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    совершенно мне не понятно как можно одновременно сдать обнуляющую и с цифрами.
    ПРЕДПОЛОЖУ как это осуществить можно

    сдать корректирующую с нулями, дождаться её регимстрации, положительного входного протокола
    только после этого сделать ещё одну корректирующую уже с окончательным вариантом


    Цитата Сообщение от Ди123098 Посмотреть сообщение
    и стоит ли с такой мелочью вообще делать корректировку?
    не мелочь
    как то нужно делать
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  23. #2453
    Клерк
    Регистрация
    31.08.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    10,161
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    и завтра исчисленный больняк по этому гражданину не пройдёт!
    не положен ему "больняк", о чем вы?

  24. #2454
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от kiry Посмотреть сообщение
    не положен ему "больняк", о чем вы?
    о ЧЕЛОВЕКЕ
    и о том как базы с доходами собираются
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  25. #2455
    Клерк Аватар для Lilek
    Регистрация
    19.03.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    89
    Добрый день (вечер, ночь)!
    Простите, если дублирую вопрос, но еще с 1 квартала так и не определенным остался для меня вопрос: как правильно отражать расходы на выплату страхового обеспечения.
    В Инструкции по заполнению Расчета как для не умеющих читать как всегда написано - на заборе: "это забор". Бесит.
    Вот цитата: "По строке 070 приложения № 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения... "
    Что это? Конкретнее хотелось бы усвоить: все расходы или за минусом первых 3-х дней больничного?
    Т.е. если сумма по больничному всего 1755,76 (из них 3 дня за счет работодателя 658,41, остальное за счет ФСС 1097,35) в приложении 1, приложении 2, приложении 3 что указывать: всю сумму? только сумму за первые 3 дня? или сумму, которая за счет ФСС?

  26. #2456
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Lilek Посмотреть сообщение
    сумму, которая за счет ФСС?
    По строке 070 приложения 2 необходимо указывать только те затраты, которые произведены в счет уплаты взносов. Расходы на выплату пособия за счет работодателя не уменьшают сумму взносов к уплате, поэтому при заполнении приложения № 2 к разделу 1 нового расчета по страховым взносам их учитывать не нужно (письмо ФНС России от 28.12.2016 № ПА-4-11/25227@).

  27. #2457
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337
    Во вторник получила по ИП с наемным работником отрицательный протокол по расчету от налоговой и стала разбираться вместе с техподдержкой СБИСа.
    Короче 1С выгружает эту форму, как будто все таблицы заполнены с пробелами, хотя первую таблицу по пункту 3 статьи 427 не заполняла.
    После выгрузки в СБИС раздел удалили и добавили по новой: проверка без ошибок и поздно вечером положительный протокол.

    И еще: наша налоговая выгружает данные в ЛК физ.лиц сразу же, не дожидаясь окончания отчетного периода.
    В понедельник отправила отчеты, во вторник (утром) положительные протоколы, в пятницу данные уже на сайте nalog.ru в ЛК физического лица.

  28. #2458
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    540
    Уважаемые коллеги. Помогитее пожалуйста. Налоговая прислала требование о расхождениях между данными о выплатах физическим лицам в РСВ и 6 НДФЛ, просят пояснить. У нас в 6 НДФЛ отражены, кроме выплат по трудовым договорам - суммы выплат за аренду имущества работника организации. Порядок заполнения РСВ вроде не предполагает отражение в этом отчете подобных выплат. Так как эти выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами. Поэтому эти суммы были нами отражены только в 6НДФЛ.
    Это ведь верно или я что-то не правильно понимаю?

    Если заполнено верно, то им так и написать со ссылкой на порядок заполнения и НК?

  29. #2459
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от shoka Посмотреть сообщение
    то им так и написать со ссылкой на порядок заполнения и НК?
    Так и написать. Что включили в одну отчётность и не включили в другую. Я ставлю во всю отчётность одни и те же выплаты, просто в необлагаемые ставлю разные и соответственно база получается разная, может, это не правильно, но пояснений меньше

  30. #2460
    Клерк Аватар для Lilek
    Регистрация
    19.03.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    89
    GSokolov, спасибо большое Вам

+ Ответить в теме
Страница 82 из 160 ПерваяПервая ... 327278798081828384858692132 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •