Новый расчет по страховым взносам

[kiry]

По одному сотруднику вообще засада - год как гражданин РФ, а в налоговой к ИНН привязан паспорт иностранного гражданина, тут началась бурная деятельность

А вариант убрать ИНН и не разводить бурную деятельностЬ?

[Доктор Ватсон]

Что делать с сотрудником в неоплачиваемом отпуске по заявлению? Указывать его в разделе 3.2 с нулями или нет? Ведь тогда количество застрахованных не сойдется, если не указывать.

Никаких льгот и доптарифов нет.

[Shura_l]

Так по ИНН проходит, СНИЛСа в налоговой нет (обязательный реквизит)

[Галина1977]

кто мешает 5 копеек именно в базу добавить/убавить?

Вообще-то это живые люди, зарплата за март уже выплачена, как объяснить работнику - что это за копейки? Или типа себе доначислить? За что? За хорошую сдачу отчёта? Из-за маразма "органов"... В пенсионном разрешалось расхождение, что тут мешает его узаконить?

[Аноним]

Что делать с сотрудником в неоплачиваемом отпуске по заявлению? Указывать его в разделе 3.2 с нулями или нет? Ведь тогда количество застрахованных не сойдется, если не указывать.

указывать.
почему нет-то?

[Галина1977]

Ведь тогда количество застрахованных не сойдется, если не указывать.

Так там есть две строки - застрахованные и которым выплачивалась зарплата. У меня различается на три человека - декретницы, думаю и ваш случай сюда попадает.

[Доктор Ватсон]

почему нет-то?

Потому что у него нет начислений з/п, и соответственно, взносов. В РСВ-1 указывали с нулями и признаком НЕОПЛ, все проходило.

[Аноним]

Потому что у него нет начислений з/п, и соответственно, взносов.

ну так он и будет в отчёте без доходов и без взносов

[Shura_l]

Потому что у него нет начислений з/п, и соответственно, взносов. В РСВ-1 указывали с нулями и признаком НЕОПЛ, все проходило.

У меня не прошло такое проверку перед отправкой через "Контур", пришлось там же добавлять с "0" и статусом работника

[Доктор Ватсон]

пришлось там же добавлять с "0" и статусом работника

Т.е., просто указывать НР и нули? Так, что ли?

[Shura_l]

Т.е., просто указывать НР и нули? Так, что ли?

Ну, в моём случае ПНЭД и нули, так.

[Аноним]

Т.е., просто указывать НР и нули? Так, что ли?

ну в РСВ-1 так же делали.
только ещё сведения о стаже добавляли.

[Доктор Ватсон]

ну в РСВ-1 так же делали.

Так-то так, но у налоговой иные программы проверки. Если они нули пропускают, то все нормально.

[ALEX5555]

Некоторые вопросы снялись,благодаря уважаемым клеркам.
Еще вопросы такие :
1.Если организация платит пособия по уходу сама,а потом только подает документя на возмещение,как заполнить строки 120-123 раздела 1?
2. Приложение 2 строки 060-090 - как заполнить?
3.080 строка возмещение за 2016 год,пришедшее в 2017 не показываем?

[Галюня-36]

Некоторые вопросы снялись,благодаря уважаемым клеркам.
Еще вопросы такие :
1.Если организация платит пособия по уходу сама,а потом только подает документя на возмещение,как заполнить строки 120-123 раздела 1?
2. Приложение 2 строки 060-090 - как заполнить?
3.080 строка возмещение за 2016 год,пришедшее в 2017 не показываем?

Присоединяюсь, сижу вот читаю и не пойму как заполнить, программа как то сама посчитала, начисленные взносы по ффс минус , то что мы выплачиваем декретницам, и в итоге у меня получилось должно быть уплачено "0", но мы ведь и взносы платили... или это в данном отчете не важно, что то совсем запуталсь. Нам ведь соц.страх еще не возместил данные суммы....

[Shura_l]

Некоторые вопросы снялись,благодаря уважаемым клеркам.
Еще вопросы такие :
1.Если организация платит пособия по уходу сама,а потом только подает документя на возмещение,как заполнить строки 120-123 раздела 1?
2. Приложение 2 строки 060-090 - как заполнить?
3.080 строка возмещение за 2016 год,пришедшее в 2017 не показываем?

1. В 120-123 ставите сумму на возмещение (превышение расходов над взносами, если такое есть)
3. возмещения за 2016 год не указываются (другой КБК)

[kiry]

начислено СВ в январе 10 т.р. , расходов -12 т.р., значит в стр. 121 будет 2000,00
если расходов меньше, чем СВ, то ничего не ставите здесь

[Nikost]

сижу вот читаю

а что читаете? Надеюсь, Порядок заполнения Расчета?

программа как то сама посчитала

программа может ошибаться, или Вы ей верите беспрекословно?

Нам ведь соц.страх еще не возместил данные суммы....

в строках 120-123 отражаются суммы превышения Ваших расходов на пособия над суммами исчисленных страховых взносов. И даже название блока строк 120-123 говорит, что там нужно указывать.

[Аноним]

В налоговой дали ответ: Если база начисления по 6-НДФЛ и Расчета страховых взносов разная, после сдачи расчета взносов,можете следом писать пояснение и отправлять, не дожидаясь запроса из налоговой.

Ну дивиденды они надеюсь из базы по 6-НДФЛ вычесть сумеют без пояснительной записки?

[kiry]

СНИЛС меня не смущает, а вот если проверяют перс. данные включая паспорт-вариант-работник, будучи в отпуске (любом-очередном, за с/с, уходу) поменял паспорт-я об этом и не узнаю-тогда только подавать без него, а потом-уточненку, и возможно за несколько периодов? жесть...

[kiry]

Ну дивиденды они надеюсь из базы по 6-НДФЛ вычесть сумеют без пояснительной записки?

это за них проверочная прога сделает, делать им нечего...

[Галюня-36]

Nikost, спасибо, поняла

[Nikost]

начислено СВ в январе 10 т.р. , расходов -12 т.р., значит в стр. 121 будет 2000,00
если расходов меньше, чем СВ, то ничего не ставите здесь

п. 5.21 Порядка: "Не допускается одновременное заполнение строки 110 и 120, строки 111 и 121, строки 112 и 122, строки 113 и 123"
В строках 110-113 указываются суммы страх.взносов, подлежащие уплате в бюджет, и если у Вас расходов больше, чем взносов, то в бюджет ничего не перечисляется

[kiry]

у кого нибудь был отказ из-за недостоверного паспорта?

[kiry]

Nikost, а я разве предлагала одновременно заполнять уплату и превышение, чего вы на меня руками машете?

[Аноним]

Так-то так, но у налоговой иные программы проверки. Если они нули пропускают, то все нормально.

у меня и такие сотрудники прошли. всё сдано

[ALEX5555]

1. В 120-123 ставите сумму на возмещение (превышение расходов над взносами, если такое есть)

Мы на пониженном тарифе и взносы раньше в ФСС не платили, поэтому и не понимаю как правильно заполнить то.

[Елена Максимовна]

Насчет этого всего - походу не слухи
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=584661

Ну вот как можно потерять?

А вот так :
"У меня тоже это отделение (ГУ-ГУ ПФР №2) жду протоколы по РСВ и СЗВ-М с 01 февраля! Телефоны не отвечают, где я только не смотрела! Но, когда была в ПФР в Химках, мне сказали, что их с января сократили почти половину сотрудников и с марта еще сократят, половина кабинетов закрыто, я думаю, что везде так и поэтому они не отвечают. Скоро там некому будет работать, они там все в таком трансе, что даже говорить ни с кем не хотят! "

[Аноним]

по ТКС уже нет возможности свериться с ПФР (((

[Shura_l]

Мы на пониженном тарифе и взносы раньше в ФСС не платили, поэтому и не понимаю как правильно заполнить то.

У меня такая же ситуация, ставите полностью сумму на возмещение.