×
×
  1. #3391
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    sovetov, я вообще не указывала. Вы же в разделе 3 ставите признак "2" в ФСС? Значит, он там не застрахован.

  2. #3392
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Сообщений
    111
    добрый день, подскажите какой код тарифа ставить в расчете - ип- патентная система -розничная торговля плюс заявлено усн (применяем основной тариф страховых взносов); за 2017 год ставили (12), за 4 квартал-год пришло уведомление из ФНС что отчет считается непредставленным по основаниям п7 431 ст НК

  3. #3393
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от aleksyana Посмотреть сообщение
    отчет считается непредставленным по основаниям п7 431 ст НК
    не думаю, что это из-за кода, скорее, сдали не вовремя или не туда.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #3394
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на конец 2017 года было превышение произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами на материнство. То есть по строке 90 с признаком 2 стояла сумма 978,10 рублей. Больничный лист не возместили в ФСС.

    Вопрос - строке 90 за первый квартал 2018 надо ли это учитывать? И должны ли мы были заплатить страховые взносы за 1 квартал, если их сумма, меньше 978 рублей?
    Заранее спасибо!

  5. #3395
    Аноним
    Гость

    Результаты проверки ФСС

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста,по результатам проверки у нас не принято к зачету 148 тысяч(переплатили пособие).На них доначислили взносы.Как отразить в этом отчете не принятые к зачету расходу? И показать доначисленные взносы ? Заранее спасибо за внимание.

  6. #3396
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если во время не сдан нулевой отчет по взносам, то какой штраф? ООО УСН без работников и деятельности нет.

  7. #3397
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если во время не сдан нулевой отчет по взносам, то какой штраф?
    1000 рублей в сумме
    которые при уплате придётся разделить по соответвующим отдельным взносам пропорционально тарифам
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  8. #3398
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,184
    вот я и попалась.... ИФНС прислали требование по необлагаемым

    сдалась по всем командировочным, которые на... 650 документах...

    очень удивила инспектора - звоню, спрашиваю все? или все же нужны табели, договоры, карточки начисления взносов, карточки 71 ( 43 листа), 51(500 листов),50,76,70,69 нет говорит, не нужны. Спрашиваю- в требовании есть -говорит - стандартное для всех
    но! фраза - вам нужно сдать уточненку, потому что отражаются только суточные -отвечаю без проблем, только скажите на основании чего - только суточные, я заполнила в соответствии со ст 422 и правилами заполнения расчета - начинает при мне читать 422 ст - говорит- да, действительно все командировочные .... ушла консультироваться... второй день не отвечает у них телефон.... вот сижу не знаю сдаваться или нет.... и как дальше делать...

  9. #3399
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от tv06 Посмотреть сообщение
    начинает при мне читать 422 ст - говорит- да, действительно все командировочные .... ушла консультироваться... второй день не отвечает у них телефон....
    ну видимо, как и мы тут, теперь год меж собой совещаться будут!
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  10. #3400
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2013
    Сообщений
    79
    Добрый день объясните мне на пальцах , не понимаю : был возврат из фсс в янвае 2018 на сумму 9000 (делаю корректир. т.к не указала их в расчете) у меня меняется стр 90, зачетная система
    (было с нач. расч. года признак 2= 30597, признак 2 = за 1 мес 527 руб, по 1 разд стр 120 - 30597, 1 мес 527,
    теперь стало : с нач расч года признак 2= 21597, признак 1= за 1 мес 8472, по 1 разд стр 111 - 8472 , стр 120 - 21597, стр 123 - 30069 , мы должны 9000 в фСС или только уточненку ?

  11. #3401
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Olenenok 135 Посмотреть сообщение
    мы должны 9000 в фСС
    вы не должны возвращать в ФСС полученное возмещение, хотя по отчету получается, что должны.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #3402
    Клерк
    Регистрация
    30.01.2013
    Сообщений
    79
    не в ФСС конечно, а в ИФНС - как не доплата? но если это вернул фсс почему мы должны в ифнс, не укладывается в голове.

  13. #3403
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    Цитата Сообщение от Olenenok 135 Посмотреть сообщение
    не в ФСС конечно, а в ИФНС - как не доплата? но если это вернул фсс почему мы должны в ифнс, не укладывается в голове.
    да, так нелогично получается. вам нужно только сдать уточненку. а расчеты с ифнс смотрите не по рсв, а по карточке расчетов с бюджетом.

  14. #3404
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	_8tvij0Av88.jpg 
Просмотров:	806 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	61470
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #3405
    бухгалтер в одном лице Аватар для Крысавица
    Регистрация
    06.08.2012
    Адрес
    Ростовская область
    Сообщений
    4,118
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	_8tvij0Av88.jpg 
Просмотров:	806 
Размер:	63.8 Кб 
ID:	61470
    Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!

  16. #3406
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2017
    Сообщений
    51
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли сделала. а то сомневаюсь. В январе 2018г. получено возмещение от ФСС за 2016г., надо ли эту сумму указывать в 080 графе? Отчет сдан, но сомневаюсь. Спасибо

  17. #3407
    Аноним
    Гость
    Уважаемые форумчане! Развейте мои сомнения, пожалуйста. Вопрос касается ОСС. Несколько организаций, нулевых, сдавали нулевые расчеты по страховым взносам с указанием в приложении 2 к разделу 1 по строке 010 (кол-во застрахованных лиц) - 1, но так как это был директор-учредитель в отпуске без зп, то строка 020(сумма выплат в пользу физлиц)=0, в разделе 3 заполняли только подраздел 3.1 и ставили признак застрахованного лица в системе по ОПС, ОМС, ОСС. По всем отчеты принимали без проблем, но пришлось недавно скорректировать из-за незаполненного 3 раздела отчет по одной организации за 1 кв. 2017года. И прилетело от налоговой требование по расхождению форматно-логического контроля: раз сумма стр.010 больше 020, то корректируйте отчет, предоставляйте пояснения. Инспектор в устном разговоре посоветовала, в приложении 2 к разд. 1 кол-во застрахованных лиц поставить 0, и в 3 разделе признак застрахованного лица в ОСС поставить 2 - не застрахован. Но ведь это же нарушение? и порядка заполнения, и вообще?

  18. #3408
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    83
    Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.
    Было требование от ИФНС о корректировке отчета по страховым взносам за 2, 3 кварталы и годовой отчет 2017, так как его не принимал ПФР.
    Причина корректировки - не был указан код застрахованного лица (ПНЭД) в разделе 3.2.1. по двум сотрудникам находившимся в декрете.
    Сделали корректирующие отчеты за 2, 3 кварталы и год следующим образом:
    - на титульном листе номер корректировки 1
    - на страницах сотрудников у которых не был указан код ЗЛ ПНЭД номер корректировки 1 и добавили ПНЭД
    - распечатали полностью отчет на титульном листе номер корректировки 1, распечатали раздел 3 на всех сотрудников, по тем у кого корректировок не было номер корректировки 0, у кого были корректировки из-за ПНЭДа номер корректировки 1.

    за 2 и 3 квартал корректирующие отчеты приняты налоговой, а за год пришел отказ в принятии.
    позвонил в ИФНС, сказали Ваш отчет не принят, читайте правила подачи корректирующих отчетов.
    Не понимаю где мы допустили ошибку? Ведь корректировки за все периоды делались идентично, а не принят налоговой только годовой.
    Всем заранее спасибо за ответы и помощь!

  19. #3409
    Клерк
    Регистрация
    07.04.2013
    Сообщений
    144
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по заполнению корректирующего Расчета.
    Ошиблась с ОКТМО в основном расчете. Теперь нужно "обнулить" основной с неправильным ОКТМО ( корр № 1) и сдать с правильным ОКТМО ( корр № 2). Один работник.
    С корр № 2 вопросов нет. А вот с корр № 1 - как правильно "обнулять"? Не понимаю с разделом 3.
    1. Снимаю все начисления в разделе 1 и во всех подразделах.
    2. Численность застрахованных ставить ноль или один?
    3. Раздел 3 - заполняю только часть с ФИО работника? Ставить на этом листе "1" признак застрахованного лица в фондах или ставить "2" ? ( а раздел с начислениями на работника не надо?). Или часть раздела 3 проставить нули в доходах и взносах?
    Как правильно? Очень срочно нужно.

  20. #3410
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2017
    Сообщений
    51
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в сентябре 2017г. был не правильно подсчитан больничный, сумма не поменялась, просто посчитала второй больничный продолжением первого, а там закрыт первый, открыт новый со следующей даты. Сделала корректировку маем 2018г. ФСС просит предоставить корректирующие РСВ за 9 месяцев, год 2017г. и 1 квартал 2018г. Как это сделать в 1С? Что то у меня в программе не получается сделать. Спасибо огромное.

  21. #3411
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    Подскажите, пожалуйста, разве в РСВ должно быть строго (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 с точностью до копеек? У меня стр 060 на 3 коп отличается: ведь эта сумма складывается из сумм выплат и взносов по сотрудникам по разделу 3, а не тупо умножением базы на 22%?
    Не могу найти про погрешность РСВ. В программе такого контрольного соотношения нет.
    А наложка вот прислала...
    Если указать на 3 коп меньше, не сойдется с разделом 3

    ??? в контрольном соотношении 0.12 теперь допустима погрешность 1 копейка по застрахованному лицу, найти бы теперь это соотношение или это вообще не то?.. Там 93 листа
    Последний раз редактировалось Nadia T-Grad; 15.06.2018 в 14:22.

  22. #3412
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    в соотношении о равенстве «Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за каждый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику ≠ сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физлицу» теперь допускается погрешность, но не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц
    т.е. погрешность допустима по-месячно в графах 3, 4, 5: 0,5 коп х количество ЗЛ? Следовательно, в графе 1 не обязано выполняться (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 строгое равенство? Ну, это для математики "следовательно", а для фнс?

  23. #3413
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    Или наоборот (сорри, пытаюсь рассуждать)
    Из письма 30.06.2017
    гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = стр. 240 (1 месяц) подразд. 3.2.1 и по гр. 4, 5 (допустимо различие не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц) - Раздел 1 и раздел 3 могут отличаться на эту погрешность? Да они годовой рсв принимать не хотели из-за разницы в 1 коп!

  24. #3414
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Nadia T-Grad;54971451]А наложка вот прислала...
    /QUOTE]

    Что прислала?

  25. #3415
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    хотят: (1.1 стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1)*22%=1.1. стр 060 гр. 1

  26. #3416
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    В письме от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@ с контрольными соотношениями вообще только одно КС на проверку "*22%" (не должно превышать предельную облагаемую сумму по ЗЛ в разделе 3)

  27. #3417
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2006
    Сообщений
    422
    А еще хотят
    (2.1 стр 020 гр 1 - стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1 ) *2,9%=стр 060 гр. 1
    Это уж точно бред, потому что у меня иностранцы есть по стр 054 и эта формула их никак не учитывает

  28. #3418
    Аноним
    Гость
    Делаю за 1 полугодие, теперь опять выдает ошибку и 1С и СБИС при проверке.

    В 1квартале было образно - 13521,82 выдали ошибку, в Расчете поставила 13521,80 ОМС все было нормально Расчет принят. Т.Е. разницу 0,02 на внереализационные отнесла.
    Теперь опять ошибка, программы считают сумма за 1кв.13521,80 +2кв.9469,64=должно быть 22991,46, а у меня 22991,44

    Разница в другую сторону, сторнирование, просто исправление "этих" 0,02копеек ни к чему не привело.

    И что делать?

    В другой конторе в 1 квартале не стала исправлять 0,03копейки, сдала как было с ошибками, так требование прислали на эти 0,03копейки! И уточненку сдавала.


    Никто еще не пытался сдать Расчет по страховым взносам с округлениями?

  29. #3419
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,039
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Никто еще не пытался сдать Расчет по страховым взносам с округлениями?
    с какими именно округлениями? Я подгоняю под ИТОГОВУЮ сумму, т.к. математику не обманешь и сумма округленнных значений не всегда равна окргуленному целому.
    Бывает бьешься-бьешся, чтобы эту копейку пристроить
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  30. #3420
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,756
    Аноним, По идее, если использовать при заполнении раздела 1 кнопку "заполнить раздел 1 по данным приложений", то расхождений не наблюдается. В 1С:8,3 это работает.

+ Ответить в теме
Страница 114 из 160 ПерваяПервая ... 1464104110111112113114115116117118124 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •