sovetov, я вообще не указывала. Вы же в разделе 3 ставите признак "2" в ФСС? Значит, он там не застрахован.
sovetov, я вообще не указывала. Вы же в разделе 3 ставите признак "2" в ФСС? Значит, он там не застрахован.
добрый день, подскажите какой код тарифа ставить в расчете - ип- патентная система -розничная торговля плюс заявлено усн (применяем основной тариф страховых взносов); за 2017 год ставили (12), за 4 квартал-год пришло уведомление из ФНС что отчет считается непредставленным по основаниям п7 431 ст НК
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на конец 2017 года было превышение произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами на материнство. То есть по строке 90 с признаком 2 стояла сумма 978,10 рублей. Больничный лист не возместили в ФСС.
Вопрос - строке 90 за первый квартал 2018 надо ли это учитывать? И должны ли мы были заплатить страховые взносы за 1 квартал, если их сумма, меньше 978 рублей?
Заранее спасибо!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,по результатам проверки у нас не принято к зачету 148 тысяч(переплатили пособие).На них доначислили взносы.Как отразить в этом отчете не принятые к зачету расходу? И показать доначисленные взносы ? Заранее спасибо за внимание.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если во время не сдан нулевой отчет по взносам, то какой штраф? ООО УСН без работников и деятельности нет.
вот я и попалась.... ИФНС прислали требование по необлагаемым
сдалась по всем командировочным, которые на... 650 документах...
очень удивила инспектора - звоню, спрашиваю все? или все же нужны табели, договоры, карточки начисления взносов, карточки 71 ( 43 листа), 51(500 листов),50,76,70,69 нет говорит, не нужны. Спрашиваю- в требовании есть -говорит - стандартное для всех
но! фраза - вам нужно сдать уточненку, потому что отражаются только суточные -отвечаю без проблем, только скажите на основании чего - только суточные, я заполнила в соответствии со ст 422 и правилами заполнения расчета - начинает при мне читать 422 ст - говорит- да, действительно все командировочные .... ушла консультироваться... второй день не отвечает у них телефон.... вот сижу не знаю сдаваться или нет.... и как дальше делать...
Добрый день объясните мне на пальцах , не понимаю : был возврат из фсс в янвае 2018 на сумму 9000 (делаю корректир. т.к не указала их в расчете) у меня меняется стр 90, зачетная система
(было с нач. расч. года признак 2= 30597, признак 2 = за 1 мес 527 руб, по 1 разд стр 120 - 30597, 1 мес 527,
теперь стало : с нач расч года признак 2= 21597, признак 1= за 1 мес 8472, по 1 разд стр 111 - 8472 , стр 120 - 21597, стр 123 - 30069 , мы должны 9000 в фСС или только уточненку ?
не в ФСС конечно, а в ИФНС - как не доплата? но если это вернул фсс почему мы должны в ифнс, не укладывается в голове.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли сделала. а то сомневаюсь. В январе 2018г. получено возмещение от ФСС за 2016г., надо ли эту сумму указывать в 080 графе? Отчет сдан, но сомневаюсь. Спасибо
Уважаемые форумчане! Развейте мои сомнения, пожалуйста. Вопрос касается ОСС. Несколько организаций, нулевых, сдавали нулевые расчеты по страховым взносам с указанием в приложении 2 к разделу 1 по строке 010 (кол-во застрахованных лиц) - 1, но так как это был директор-учредитель в отпуске без зп, то строка 020(сумма выплат в пользу физлиц)=0, в разделе 3 заполняли только подраздел 3.1 и ставили признак застрахованного лица в системе по ОПС, ОМС, ОСС. По всем отчеты принимали без проблем, но пришлось недавно скорректировать из-за незаполненного 3 раздела отчет по одной организации за 1 кв. 2017года. И прилетело от налоговой требование по расхождению форматно-логического контроля: раз сумма стр.010 больше 020, то корректируйте отчет, предоставляйте пояснения. Инспектор в устном разговоре посоветовала, в приложении 2 к разд. 1 кол-во застрахованных лиц поставить 0, и в 3 разделе признак застрахованного лица в ОСС поставить 2 - не застрахован. Но ведь это же нарушение? и порядка заполнения, и вообще?
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.
Было требование от ИФНС о корректировке отчета по страховым взносам за 2, 3 кварталы и годовой отчет 2017, так как его не принимал ПФР.
Причина корректировки - не был указан код застрахованного лица (ПНЭД) в разделе 3.2.1. по двум сотрудникам находившимся в декрете.
Сделали корректирующие отчеты за 2, 3 кварталы и год следующим образом:
- на титульном листе номер корректировки 1
- на страницах сотрудников у которых не был указан код ЗЛ ПНЭД номер корректировки 1 и добавили ПНЭД
- распечатали полностью отчет на титульном листе номер корректировки 1, распечатали раздел 3 на всех сотрудников, по тем у кого корректировок не было номер корректировки 0, у кого были корректировки из-за ПНЭДа номер корректировки 1.
за 2 и 3 квартал корректирующие отчеты приняты налоговой, а за год пришел отказ в принятии.
позвонил в ИФНС, сказали Ваш отчет не принят, читайте правила подачи корректирующих отчетов.
Не понимаю где мы допустили ошибку? Ведь корректировки за все периоды делались идентично, а не принят налоговой только годовой.
Всем заранее спасибо за ответы и помощь!
Добрый день. Подскажите пожалуйста по заполнению корректирующего Расчета.
Ошиблась с ОКТМО в основном расчете. Теперь нужно "обнулить" основной с неправильным ОКТМО ( корр № 1) и сдать с правильным ОКТМО ( корр № 2). Один работник.
С корр № 2 вопросов нет. А вот с корр № 1 - как правильно "обнулять"? Не понимаю с разделом 3.
1. Снимаю все начисления в разделе 1 и во всех подразделах.
2. Численность застрахованных ставить ноль или один?
3. Раздел 3 - заполняю только часть с ФИО работника? Ставить на этом листе "1" признак застрахованного лица в фондах или ставить "2" ? ( а раздел с начислениями на работника не надо?). Или часть раздела 3 проставить нули в доходах и взносах?
Как правильно? Очень срочно нужно.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в сентябре 2017г. был не правильно подсчитан больничный, сумма не поменялась, просто посчитала второй больничный продолжением первого, а там закрыт первый, открыт новый со следующей даты. Сделала корректировку маем 2018г. ФСС просит предоставить корректирующие РСВ за 9 месяцев, год 2017г. и 1 квартал 2018г. Как это сделать в 1С? Что то у меня в программе не получается сделать. Спасибо огромное.
Подскажите, пожалуйста, разве в РСВ должно быть строго (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 с точностью до копеек? У меня стр 060 на 3 коп отличается: ведь эта сумма складывается из сумм выплат и взносов по сотрудникам по разделу 3, а не тупо умножением базы на 22%?
Не могу найти про погрешность РСВ. В программе такого контрольного соотношения нет.
А наложка вот прислала...
Если указать на 3 коп меньше, не сойдется с разделом 3
??? в контрольном соотношении 0.12 теперь допустима погрешность 1 копейка по застрахованному лицу, найти бы теперь это соотношение или это вообще не то?.. Там 93 листа
Последний раз редактировалось Nadia T-Grad; 15.06.2018 в 14:22.
в соотношении о равенстве «Общая сумма исчисленных СВ на ОПС за каждый месяц с базы, не превышающей предельной величины, в целом по плательщику ≠ сумме исчисленных СВ на ОПС за соответствующий месяц с базы, не превышающей предельной величины, по каждому физлицу» теперь допускается погрешность, но не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц
т.е. погрешность допустима по-месячно в графах 3, 4, 5: 0,5 коп х количество ЗЛ? Следовательно, в графе 1 не обязано выполняться (1.1 стр 030 - стр 040)*22%=1.1. стр 060 строгое равенство? Ну, это для математики "следовательно", а для фнс?
Или наоборот (сорри, пытаюсь рассуждать)
Из письма 30.06.2017
гр. 3 ст. 061 подразд. 1.1 прил. 1 = стр. 240 (1 месяц) подразд. 3.2.1 и по гр. 4, 5 (допустимо различие не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц) - Раздел 1 и раздел 3 могут отличаться на эту погрешность? Да они годовой рсв принимать не хотели из-за разницы в 1 коп!
[QUOTE=Nadia T-Grad;54971451]А наложка вот прислала...
/QUOTE]
Что прислала?
хотят: (1.1 стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1)*22%=1.1. стр 060 гр. 1
В письме от 29.12.2017 № ГД-4-11/27043@ с контрольными соотношениями вообще только одно КС на проверку "*22%" (не должно превышать предельную облагаемую сумму по ЗЛ в разделе 3)
А еще хотят
(2.1 стр 020 гр 1 - стр 030 гр. 1- стр 040 гр. 1 ) *2,9%=стр 060 гр. 1
Это уж точно бред, потому что у меня иностранцы есть по стр 054 и эта формула их никак не учитывает
Делаю за 1 полугодие, теперь опять выдает ошибку и 1С и СБИС при проверке.
В 1квартале было образно - 13521,82 выдали ошибку, в Расчете поставила 13521,80 ОМС все было нормально Расчет принят. Т.Е. разницу 0,02 на внереализационные отнесла.
Теперь опять ошибка, программы считают сумма за 1кв.13521,80 +2кв.9469,64=должно быть 22991,46, а у меня 22991,44
Разница в другую сторону, сторнирование, просто исправление "этих" 0,02копеек ни к чему не привело.
И что делать?
В другой конторе в 1 квартале не стала исправлять 0,03копейки, сдала как было с ошибками, так требование прислали на эти 0,03копейки! И уточненку сдавала.
Никто еще не пытался сдать Расчет по страховым взносам с округлениями?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Аноним, По идее, если использовать при заполнении раздела 1 кнопку "заполнить раздел 1 по данным приложений", то расхождений не наблюдается. В 1С:8,3 это работает.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)