Добрый день!ООО на УСН(доходы).20 марта по приказу директору выдано на командировочные расходы 11000руб.,командировка состоится с 31.03 по 02.04.17г,отчитаться за которую он должен 03.04.17г.Далее 27.03.2017г сдает в бухгалтерию чеки на приобретение канц.товаров на сумму 11573руб.Теперь получается я должна вернуть ему перерасход 11573руб?