Как произвести зачет образовавшейся переплаты внутри фонда в 1с 8.3.?

[Екатерина Но]

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста.У нас ИП на ОСНО без работников. Необходимо произвести зачет образовавшейся переплаты внутри фонда в 1с 8.3.1) На конец 2015 года образовалась сальдо переплата в ФФОМС в размере 10,16. по счету 69.06.3В 2016 произведена оплата в ФФОМС за минусом 10,16 руб.На данный момент числится задолжность в фонд ФФОМС 10,16 руб.Аналогичная ситуация с ПФР по счету 69.06.5На конец 2015 года образовалась сальдо переплата в ПФР в размере 51,70.В 2016 произведена оплата в ПФР за минусом 51,70 руб.На данный момент числится задолжность в фонд ПФР 51,70 руб. На данный момент сделала операцию вручную, на сумму 10,16, но проводки не понимаю какие поставить.Да и что ставить в закладке "Расчеты с фондами по страховым взносам" Расход, ФФОМС, да, нет, - , 10,16, нет, №платежки, дата и вторая такая же строка но с суммой - 10,16.Подскажите пожалуйста. Как мне все правильно провести в 1С

[ute-buh]

из текста непонятно: так переплата у вас или задолженность? по данным бухгалтерского учёта или по сверке с фондами?
для начала сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счёту с аналитикой по видам платежей и будет понятно какие проводки делать
и о какой закладке "Расчеты с фондами по страховым взносам" в ведёте речь - в каком документе?