Добрый день!
В организации есть иностранный работник на патенте, с января по июль по нему удерживали НДФЛ, с августа перестали удерживать, т.к. получили уведомление из налоговой о возможности зачета уплаченных им авансовых платежей. Излишне удержанный НДФЛ по заявлению ин.гр. вернули. В последствии в бюджет уплатили на эту сумму меньше. Теперь возникла проблема при заполнении в ЗУП документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Работаю в ЗУП 2.5. Если я его заполняю по уплаченным, то по всем сотрудникам суммы меньше, чем исчислено и удержано. И соответственно, за организацией висит долг по перечислению в бюджет. Отчетность 2-НДФЛ тоже не правильно сформируется.
Может как то это по другому сделать нужно...