×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165

    Распределение НДФЛ по сотрудникам

    Добрый день!
    В организации есть иностранный работник на патенте, с января по июль по нему удерживали НДФЛ, с августа перестали удерживать, т.к. получили уведомление из налоговой о возможности зачета уплаченных им авансовых платежей. Излишне удержанный НДФЛ по заявлению ин.гр. вернули. В последствии в бюджет уплатили на эту сумму меньше. Теперь возникла проблема при заполнении в ЗУП документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Работаю в ЗУП 2.5. Если я его заполняю по уплаченным, то по всем сотрудникам суммы меньше, чем исчислено и удержано. И соответственно, за организацией висит долг по перечислению в бюджет. Отчетность 2-НДФЛ тоже не правильно сформируется.
    Может как то это по другому сделать нужно...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    JullSen, заведите док Перечисление НДФЛ в бюджет на сумму возврата и реквизитами п/п возврата

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    JullSen, заведите док Перечисление НДФЛ в бюджет на сумму возврата и реквизитами п/п возврата
    Не совсем поняла, чем это поможет.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    JullSen, Вам же именно не хватает этой суммы для полного закрытия. Проще говоря все доки перечисления НДФЛ в ЗУПе по суммам будут равны п/п в Бухии 68-51 и 70-51 на возврат

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    JullSen, Вам же именно не хватает этой суммы для полного закрытия. Проще говоря все доки перечисления НДФЛ в ЗУПе по суммам будут равны п/п в Бухии 68-51 и 70-51 на возврат
    Спасибо, поняла.
    Теперь только думаю правильно ли 2ндфл на этого иностранца заполняется?
    По нему получается
    База 192000
    Исчислено 24960
    Удержано 14560
    Перечислено 14560
    Ав.платежи 10400

    Но ведь так неправильно. Да, так оно и было, но я же вернула ему эти 14560 по заявлению и в бюждет эту сумму не доплатила. Какой то документ еще нужно может ввести?

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    JullSen, а авансы по НДФЛ у него 24960?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    JullSen, а авансы по НДФЛ у него 24960?
    Всего за год он заплатил 30000
    ЗП 16000/мес = 192000/год
    НДФЛ 2080/мес = 24960/год
    Зачесть же я могу не более исчисленного НДФЛ? Получается 24960
    С января по июль я удержала 14560, уплатила их в бюджет, в сентябре вернула 14560 по заявлению ИГ.
    С августа не удерживала ничего, за счет авансов зачлась сумма 10400

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Конфигурация программы?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Конфигурация программы?
    Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.114.1)

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    док Возврат НДФЛ в сентябре вводили?
    Авансы по НДФЛ завели действием с января?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    док Возврат НДФЛ в сентябре вводили?
    Авансы по НДФЛ завели действием с января?
    Нет, не вводила
    А вот авансы по НДФЛ сначала ввела с января, но в регистрах вообще тогда непонятно что выдавало... То в одном месяце 2 раза зачтет, то в другом... Переделала с августа, в регистрах все ровно стало.

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Введите Авансы 30000 с января в августе, затем возврат в сентябре. Соотв. пересчитать НДФЛ в августовском доке зарплаты, предварительно распроведя все документы до конца года.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Генук, Сделала, получилось так
    Исчислено 24960
    Удержано 0
    Перечислено 14560
    Ав.платежи 10400
    Не удержано 14560

    Не должно же быть перечислено, но это программа берет из док. Перечисление НДФЛ в бюджет, там же я не могу убрать, у меня там сумма не сойдется

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    JullSen, замазали игрой своей в прошлых периодах при проведённых последующих документах. Надо заново распровести ВСЕ доки, затем последовательно пересчитать НДФЛ в каждом(!) при распроведённых будущих. Последовательность нарушена.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    JullSen, замазали игрой своей в прошлых периодах при проведённых последующих документах. Надо заново распровести ВСЕ доки, затем последовательно пересчитать НДФЛ в каждом(!) при распроведённых будущих. Последовательность нарушена.
    Все последовательно перепровела, картина не изменилась(((
    Если я правильно понимаю, то программа берет сумму из документа Перечисление НДФЛ в бюджет, там же с января по июль в каждом документе есть данные по ИГ, что я перечислила за него 2080 руб. Но и убрать я их не могу, ведь общая сумма перечисления включает НДФЛ за ИГ.

    Может в самой программе косяк какой-то?

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    С перечисленным разберёмся... Главное, чтобы было:
    Исчислено 24960
    Удержано 0
    Ав.платежи 24960
    Не удержано 0

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    С перечисленным разберёмся... Главное, чтобы было:
    Исчислено 24960
    Удержано 0
    Ав.платежи 24960
    Не удержано 0
    Еще раз все перепровела, ничего не выходит
    Исчислено не равно ав.платежам
    А в перечисленном и не удержанном по-прежнему 14560...

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    надо не просто перепроводить, а пересчитывать вкладки НДФЛ, т.к. тупой перепровод не меняет сумму, которая ранее была в документе рассчитана...

    Ладно... проще так: вручную поменяйте справку перед выгрузкой из программы...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    надо не просто перепроводить, а пересчитывать вкладки НДФЛ, т.к. тупой перепровод не меняет сумму, которая ранее была в документе рассчитана...
    Так в том и дело, что я не просто перепровожу, а именно перерасчитываю, правда только этого сотрудника, а то еще другие уедут куда-нибудь(((

    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Ладно... проще так: вручную поменяйте справку перед выгрузкой из программы...
    Да я уже тоже думаю, сделать так, сдать отчет и потом сидеть разбираться дальше...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Генук, можно я вас еще немного помучаю))

    Сдала 2 ндфл, все руками исправила как должно быть.

    Может вы мне по 6-НДФЛ подскажете, правильно ли у меня получилось.
    Пишу суммы только по ИГ
    020 - 192000
    030 - 0
    040 -24960
    050 - 24960
    070 - 0
    090 - 14560
    Смущает 90 строка, ведь в 2 ндфл она никак не отразилась

    Во втором разделе все суммы начислений полностью, а удержанные налоги за минусом НДФЛ по ИГ

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    С.Бондарчук (ФНС) настаивает на 070=090=14560 и отражении удержанного в Разделе 2.

    Если у Вас в Разделе 2 нигде не проходит ИГ, то обнулите и 090
    020 - 192000
    030 - 0
    040 -24960
    050 - 24960
    070 - 0
    090 - 0

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    165
    Генук, Вот я и думаю, что если я в 2ндфл показала удержано=перечислено=0, логично и в 6 ндфл показать 0. 2 НДФЛ уже отправила, так что буду по ней равняться.
    Спасибо за помощь!

    P.S. Читала на одном из форумов, что в ЗУП автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев не поддерживается. Авансы засчитываются только при очередных начислениях налога. Может в этом моя проблема, что программа не может все выравнять...

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Думаете надо каждый месяц авансировать?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •