×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96

    Генподрядчик на ОСНО, субподрядчик на УСН

    Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи!
    Мы являемся генподрядчиком на ОСНО, заключили договор на выполнение работ по отделке с субподрядчиком, на УСН.
    Субподрядчик предоставил нам формы КС2 и КСЗ, где указаны такие суммы:
    Итого без налога 2 712 433,00 руб.
    Налог при упрощенной системе налогообложения 459 209,58 руб.
    Всего с учетом налога 3 171 642,58 руб.
    Я должна у себя в учете эти работы отразить в полной сумме в расходах, то есть
    Дт 20 Кт 60 Сумма 3 171 642,58
    Или мне нужно выделять НДС указанный субподрядчиком???
    Я впервые с таким сталкиваюсь просто…
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,045
    А откуда взялась цифра 459 209,58 руб?
    И как они ее посчитали?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96
    Здравствуйте! Вот и я сейчас ее посчитала, и понять не могу ничего, сейчас свяжусь с субподрядчиком.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96
    Вот такие документы у меня есть от этого субподрядчика
    Вложения Вложения

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,045
    В документы лезть у меня нет никакого желания, цифры по КС-3, еще раз повторю, мне непонятны. Что за налог и как он посчитался?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,045
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО
    То есть 3 с гаком млн.?
    Вполне может быть.
    Но при передаче работ заказчику (уже от своего имени) на эту сумму надо будет НДС начислить.

  8. #8
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Поищите по "Компенсация НДС при УСН"

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Подрядчик при расчете сметы закладывает эту компенсацию, она не возникает в КС-ах.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Server56 Посмотреть сообщение
    Но при передаче работ заказчику (уже от своего имени) на эту сумму надо будет НДС начислить.
    Так и сделали, когда выставляли свою КС3 для заказчика.
    Просто в актах, которые я прикладываю, есть расчет этого самого налога, я не знаю как мне кусочек сюда прикрепить, чтоб он не в формате xls был.
    Последний раз редактировалось KsuMir; 24.03.2017 в 10:41.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2015
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО
    Спасибо! Просто впервые мы начали привлекать подрядчиков, и столкнулись с тем, что в основном это ИП на УСН. А я с таких никогда не работала

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •