6 НДФЛ и сверхсуточные

**q_q** · 23.03.2017, 15:42

Строка 100 - 31.10.16 - утвержден авансовый отчет.
Строка 110 - 06.09.16 - Перечислены сверхсуточные на карты 06.09.16 перед командировкой.
Строка 120 - 06.09.16 - Перечислен НДФЛ с этих сверсуточных (06.09.16 была выплачена зарплата за предыдущий период и одновременно удержан НДФЛ со сверхсуточных)
Это правдоподобно и законно? Иными словами мне надо объяснить авансовое перечисление НДФЛ в сентябре и всунуть его в отчетность за 4 кв.

**saigak** · 23.03.2017, 15:50

Сообщение от q_q

мне надо объяснить авансовое перечисление НДФЛ

ну и в 100 поставьте 06.09. тогда все сойдется и аванса по ндфл не будет.

**q_q** · 23.03.2017, 15:57

Тогда я должна была включить это все в 3 квартал. А мне надо в 4ый)

**saigak** · 23.03.2017, 16:00

Сообщение от q_q

Тогда я должна была включить это все в 3 квартал. А мне надо в 4ый)

аааа, тогда да ставьте 100 стр датой 4 кв...но как то странно у вас получается, что доход возник в 4 кв , а ндфл удержали авансом...по нк это не принято....ну или как вариант подать уточненку за 3 кв и всунуть туда этот блок.

**Nikost** · 23.03.2017, 16:05

q_q, т.е. Вы хотите скрыть переплату НДФЛ?

**gnews** · 23.03.2017, 16:16

Сообщение от q_q

Строка 100 - 31.10.16 - утвержден авансовый отчет.
Строка 110 - 06.09.16 - Перечислены сверхсуточные на карты 06.09.16 перед командировкой.
Строка 120 - 06.09.16 - Перечислен НДФЛ с этих сверсуточных (06.09.16 была выплачена зарплата за предыдущий период и одновременно удержан НДФЛ со сверхсуточных)

q_q, в таком варианте вы удерживаете НДФЛ раньше даты фактического получения дохода.

**Генук** · 23.03.2017, 17:22

шито белыми нитками... проще не лениться и пересдать 3кв.

**saigak** · 23.03.2017, 17:27

Сообщение от Генук

проще не лениться и пересдать 3кв.

ага. значит мои мысли верны

Сообщение от saigak

подать уточненку за 3 кв и всунуть туда этот блок.

**q_q** · 24.03.2017, 12:15

Все поняла. Спасибо)

Тема: 6 НДФЛ и сверхсуточные

Опции темы

Поиск по теме