Как сдавать отчетность НДС и НП при отсутствия реализации одни расходы?

[Аноним]

Организация не начинает деятельность а скорее заканчивает, реализации нет в 1 квартале а расходы за телефон, аренду остались. Как сдавать НДС И НП? Все показать нулевое не показывать расходы?
Или в Декларации по НДС показать все по нулям а в Декларации по НП показать убыток??

[Тавита]

в Декларации по НДС показать все по нулям а в Декларации по НП показать убыток??

Угу... Возмещать копейки НДС- то еще удовольствие...

[Аноним]

И что? Оставить вычет по Ндс на 19 счете,так что ли?

[Тавита]

Если не хотите заморачиваться с возмещением - да.

[Аноним]

А что делать с НП? Нет деятельности.В налоговом учете эти расходы по мнению минфина не учитываются, т.к нет доходов. А 97 Счет уже отменен, куда их аренду и телефон на внереализац. отнести?

[Тавита]

.В налоговом учете эти расходы по мнению минфина не учитываются, т.к нет доходов.

Да наплюйте на мнение МФ. Тем более. что никогда он такого не говорил... Это выдумки безграмотных бухов, которые в истерике бьются от одного словосочетания налоговый инспектор

[Доктор Ватсон]

У нас есть вероятность такой же ситуации. Возможно, в 1 квартале реализации вообще не будет, однако январь и февраль начислялась и выплачивалась з/п из специально оставленных остатков на р/с с прошлого года (ибо предполагали, что ничего не будет) и естественно платились налоги, а также платеж за обслуживание ТКС (без НДС) на 2017 год.

Что делать с НП? Показывать убыток? Так налоговая взовьется тут же.

[Старый ворчун]

У нас есть вероятность такой же ситуации. Возможно, в 1 квартале реализации вообще не будет, однако январь и февраль начислялась и выплачивалась з/п из специально оставленных остатков на р/с с прошлого года (ибо предполагали, что ничего не будет) и естественно платились налоги, а также платеж за обслуживание ТКС (без НДС) на 2017 год.

Что делать с НП? Показывать убыток? Так налоговая взовьется тут же.

Как взовьется, так и разовьется.

[Тавита]

Так налоговая взовьется тут же.

Вас волнуют шишки на темечке налоговой?
Естественно - показывать то, что есть: убыток - так убыток. И что?
У меня уже третий год убыток и в НУ, и в БУ - вот даже звука ни услышала... Хотя по 2014 г - ух и ах какой был... но что делать, если новое производство+кризис...

[Доктор Ватсон]

Если бы только взвивалась... как бы с проверкой не прискакали... не было уже сто лет, как бы не вспомнили. Шишки налоговой с лихвой возвращаются налогоплательщикам.

НДС ноль, прибыль убыток.

У кого кризис, а у кого очередная смена руководства в подразделении главного контрагента (ВГТРК), новый не хочет платить малым фирмам. В прошлом году радио кинули (включая передачи, за которые платили абсолютно другие контрагенты), теперь, походу, и ТВ тоже...

[Тавита]

Да я вас умоляю... пугалки про ВНП - это вообще... даже не для яслей...

[saigak]

Что делать с НП? Показывать убыток?

ну если страшно, то не включите в 1 кв, покажите ноль, будет выручка во втором квартале-отразите и эти расходы.

[Елена Максимовна]

Мои НДС не платят (льгота, проектные работы по памятникам архитектуры), но актов сдачи-приемки (то есть дохода) в первом квартале не будет, а зарплата начислялась, взносы, то да се. Планирую оставить на незавершенке все расходы. Или косвенные (моя зарплата с налогами, плата банку) все-таки указать в расходах по НП? И письмецо приложить к отчету про отсутствие реализации в квартале? Превентивно так сказать.

[Елена Максимовна]

Тут еще такой нюанс, на первый квартал у нас заключенных договоров не было, народ был занят сменой гендиректора и юрадреса, сейчас будут вносить изменения в лицензию.
И куда мне в этом случае затраты относить?

[saigak]

И куда мне в этом случае затраты относить?

26

[Доктор Ватсон]

то не включите в 1 кв

З/п с р/с и уплаченные налоги непросто скрыть.

Впрочем, сегодня уже все прояснилось - реализация все-таки будет 31-м числом. Вопрос снимается.

[saigak]

З/п с р/с и уплаченные налоги непросто скрыть.

где скрыть? в налоге на прибыль? да легко вы можете их не включать в 1 кв и включить позже. вот с формой 2 проблема. там не спрячешь.

[Старый ворчун]

где скрыть? в налоге на прибыль? да легко вы можете их не включать в 1 кв и включить позже. вот с формой 2 проблема. там не спрячешь.

ну какая проблема может быть в марте с годовой формой?

[saigak]

ну какая проблема может быть в марте с годовой формой?

да никакой, конечно. это я так...для примера. где можно прятать, а где нельзя.

[Irysya]

У меня такая ситуация в НП показали убыток за 2016г. налоговая рекомендует перенести на следующий период, а как это сделать практически? НП сдать нулевой а бух баланс?

[Тавита]

а как это сделать практически?

Послать фискалов далеко и надолго.
Не искажайте свою отчетность: ни налоговую, ни бухгалтерскую.
Если убыток на самом деле имеет место быть - вот и пусть будет. Ничего смертельного. И не ведитесь на страшилки про назначение ВНП...

[Лихой]

Вот оно что... Надо, оказывается, просто послать налоговых далеко и смачно.
А я-то им каждый квартал подробные пояснения по убыткам пишу. С цифрами и обещаниями, что вот-вот в последующем налоговом периоде в плюс выйдем, вы, ребят, только потерпите.
Не сам пишу. По их входящим запросам.
А надо-то, оказывается, всего-то послать. Куда? В Ярославль, наверное.

[Тавита]

Правильно пишете - потому что нормально показываете убыток. И я пишу - и считаю, что это нормально.
Но если мне предлагают убрать убыток и показать прибыль - посылаю. Реально посылаю жалобу руководству налоговой - на отдел, или пишу в Управление. Потому что не желаю прогибаться под их показатели.
ЗЫ: у меня не купи-продай на арендованных площадях (хотя в 2014 г там тоже ух какие убытки были) - в производстве убыток нормален, особенно в новом запуске и в несезон. И рады бы убрать (для красивого баланса под кредит) - да некуда...
ЗЫЗЫ: Заметьте, что фискалы рекомендуют не показывать убыток исключительно в телефонных разговорах - ну если так им это надо, то предложите им выставить требование или хотя бы письменную рекомендацию. Заодно и проводки пускай напишут - куда убрать убыток...

[Лихой]

Да я б не показывал, да специфика этой моей организации такова, что убыток там был и будет по определению и всегда. Почему так- это вопрос долгий, да и к этой теме отношения не имеет.
А я застал еще те времена, когда отчетность сдавалась лично в кабинете своему постоянному инспектору. Ну попросит тебя симпатичная девушка (или приятная женщина средних лет)- ну спрячьте, пожалуйста, вы ваш убыток куда-нибудь, нас начальство ругает, когда убытки принимаем.
Ну как тут откажешь? С тех пор и привык, если точно знаю, что убыток через период-два перекроется- спрячу. Делов-то. И им спокойней, и нам.