2-ндфл

[Генук]

Всего? А почему работодатель сминусовал 21000 как по три тысячи за 7 месяцев?

[StarLi]

Вопрос в том с этой справкой же я получу налоговый вычет? Нужно с собой еще копии патентов взять...

[Генук]

Сколько всего заплатили по патенту? Надо сравнить с НДФЛ, потому что если по патенту больше, то нет смысла заявлять вычет, т.к. переплата по патенту не возвращается.

[Генук]

В любом случае справку надо переделать. Внизу в реквизите "Сумма фиксированных авансовых платежей" должно быть 21000.

[saigak]

Сколько всего заплатили по патенту? Надо сравнить с НДФЛ, потому что если по патенту больше, то нет смысла заявлять вычет, т.к. переплата по патенту не возвращается.

Ну во всяком случае 13 тыс вернуть можно. Они же все таки удержаны.

[StarLi]

Там и получается 12 тысяч, по квитанциям

[Генук]

Там и получается 12 тысяч, по квитанциям

Если столько заплатили в бюджет по патенту фиксированных авансов, то без расходов на лечение имеем:
34325 - 13325 - 12000 = 9000 к доплате в бюджет, т.е. Вы должны бюджету, а не он Вам.

[saigak]

В любом случае справку надо переделать. Внизу в реквизите "Сумма фиксированных авансовых платежей" должно быть 21000.

Ну или сколько вы заплатили. По справке не понятно вы фикс заплатили 21000 или справка выдана раньше чем отразился налог за июль и фикс налог меньше.

Там и получается 12 тысяч, по квитанциям

Уплачено за лечение или сумма налога к возврату?

[saigak]

Если столько заплатили в бюджет по патенту фиксированных авансов, то без расходов на лечение имеем:
34325 - 13325 - 12000 = 9000 к доплате в бюджет, т.е. Вы должны бюджету, а не он Вам.

Тогда почему в справке нет этой задолженности? Странная справка. По строкам вообще не бъется.

[StarLi]

Сумма налога к возрату.

[saigak]

Сумма налога к возрату.

Ну и берите новую справку. Для надежности скажите, что попытались подать на возмещение, а вам сказали что справка не нормальная и отправили брать другую. Смущает разница между начисленным и удержаным налогом.

[Аноним]

Добрый день, подскажите пожалуйста:
стр.70 1 раздела 6-ндфл за 2016г. должна совпадать с общей суммой налога удерж. в справках 2-ндфл , если зарплата за декабрь выплачена 13/01/17? Я в стр.70 эту сумму не включала, а в справках 2-ндфл указала, что налог исчислен., удерж.и перечисл.
спасибо

[Nikost]

стр.70 1 раздела 6-ндфл за 2016г. должна совпадать с общей суммой налога удерж. в справках 2-ндфл

Нет. И это не предусмотрено контрольными соотношенями

[Аноним]

Нет. И это не предусмотрено контрольными соотношенями

спасибо

[piv-piv]

Подскажите, раньше при сдаче 2-НДФЛ за год обычно налог исчислен., удержан., перечисленный был равен друг другу, и это было правильно. Теперь у меня в 8.3 какая-то белиберда (весь год были нестыковки какие-то), и не пойму, как правильно, как должно быть. Перечисленный налог теперь должен быть равен удержанному, или при перечислении в январе за декабрь он должен быть меньше на декабрьский НДФЛ?

[saigak]

Подскажите, раньше при сдаче 2-НДФЛ за год обычно налог исчислен., удержан., перечисленный был равен друг другу, и это было правильно. Теперь у меня в 8.3 какая-то белиберда (весь год были нестыковки какие-то), и не пойму, как правильно, как должно быть. ?

Все так же. В части 2ндфл ничего не изменилось.

[Аноним]

Подскажите, раньше при сдаче 2-НДФЛ за год обычно налог исчислен., удержан., перечисленный был равен друг другу, и это было правильно. Теперь у меня в 8.3 какая-то белиберда (весь год были нестыковки какие-то), и не пойму, как правильно, как должно быть. Перечисленный налог теперь должен быть равен удержанному, или при перечислении в январе за декабрь он должен быть меньше на декабрьский НДФЛ?

У меня такой же вопрос.
Если з/пл выплатили в январе, то как заполняем 5 раздел?
Сумма налога исчисленного = удержанному, или удержанный = перечисленному, тк обязаны удержать его при выплате з/пл

[Аноним]

У меня такой же вопрос.
Если з/пл выплатили в январе, то как заполняем 5 раздел?
Сумма налога исчисленного = удержанному, или удержанный = перечисленному, тк обязаны удержать его при выплате з/пл

Дополню
у меня только расхождение между удержанной и перечисленной, только в 1 случае, тк были выплачены отпускные, срок перечисления ндфл наступает только 9.01
а фактически их перечислили еще в 2016 году, но в 6-ндфл не указали
Правильно или нет?

[saigak]

Дополню
у меня только расхождение между удержанной и перечисленной, только в 1 случае, тк были выплачены отпускные, срок перечисления ндфл наступает только 9.01
а фактически их перечислили еще в 2016 году, но в 6-ндфл не указали
Правильно или нет?

Если вы про 2ндфл, то нет. В 2ндфл начислено = удержано = перечислено.
В 6НДФЛ в 070 может не войти то , что перечислили в январе за декабрь (или тот налог который войдет в раздел 2 след квартала).

[elenka0607]

А если на момент сдачи 2НДФЛ у человека остался не выплаченный доход за 2016г., то начислено 3руб, удержано и перечислено 2руб, не удержано 1руб. - правильно? и в 6НДФЛ общая сумма не удержанного налога попадает в стр. 080?

[saigak]

А если на момент сдачи 2НДФЛ у человека остался не выплаченный доход за 2016г., то начислено 3руб, удержано и перечислено 2руб, не удержано 1руб. - правильно? и в 6НДФЛ общая сумма не удержанного налога попадает в стр. 080?

Не правильно! Указав не удержанный налог вы подставляете работника под требовние налоговой налога с дохода, который работник не получил.

[elenka0607]

а как же -[ПИСЬМО от 29 ноября 2016 г. N БС-4-11/22677@
Если удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за декабрь 2016 года, налоговым агентом производится в январе 2017 года непосредственно при выплате заработной платы, данная сумма налога отражается только по строке 040 и не отражается по строкам 070, 080 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 2016 год. При этом данная сумма налога должна быть отражена по строке 070 раздела 1, а также непосредственно сама операция в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года.
В контрольных соотношениях:
строка 080 = сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом
Отсюда следует, что в 2НДФЛ – эта сумма должна отразиться в строке «не удержанный».
ПРИКАЗ от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@
В поле "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" в формах Справок с признаком 1 и с признаком 2 указывается исчисленная сумма налога, которую налоговый агент не удержал в налоговом периоде.
]

[elenka0607]

и как налоговая сверит уплату НДФЛ, к примеру в середине 2017г. за 2016г.

[saigak]

elenka0607, не читайте перед обедом советских газет

и как налоговая сверит уплату НДФЛ, к примеру в середине 2017г. за 2016г.

по 6НДФл в разделе 2 которого у вас будет эта уплата за 2016 год.

[Евгений_не]

Добрый день!

Позвольте здесь задать вопрос.

За декабрь сотруднику предоставили два лишних вычета на детей (2800*13%=364). Выяснилось вот сейчас, в марте. Сотрудник трудится у нас до сих пор.

2-НДФЛ (все с признаком 1) и 6-НДФЛ сданы в феврале.

Мои действия: 2-Ндфл с признаком 2 (о невозможности удержать), получаем штраф за не представленные вовремя.

Сотрудник сдает 3-НДФЛ и уплачивает налог.

Второй вариант:
Или есть возможность исправить 2-ндфл, 6-Ндфл и доплатить этот НДФЛ?