×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат тура как отразить в КУДИР

    Добрый день. Мы турагент на УСН 15%. В 2016г была такая ситуация турист купил тур на 82000, потом через 2 месяца решил его отменить и купить другой. Мы оформили возврат ТО вернул нам деньги уплаченные за тур за минусом штрафа и мы этот штраф удержали с покупателя. Как это отразить в КУДИР???
    Что то я запуталась: Тур оператору перечислили 73000
    Турист оплатил 82000
    Туроператор вернул 54599,87 (за минусом штрафа 18479,46)
    Туристу вернули 61500 (82000-18479,46(штраф ТО)-2020,54(наш штраф)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2017
    Сообщений
    3

    Возврат тура как отразить в КУДИР

    ЗдравствуйтеПодскажите как оформить возврат товара через ЕГАИС.? Почему-то не добавляется товар.

  3. #3
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    Штраф который вам выставил ТО -это не принимаемые при УСН расходы..
    Поэтому разница между тем что оплатил турист и тем что вернул ТО-это ваш доход-начисляете налог 15%
    ,который вы потратили на штраф (но принять к расходу вы это не можете)..поэтому начисляете налог 15%
    (по УСН закрытый список расходов принимаемых )
    ..в цифрах где то ошибка 73000-54599,87=18400,13 ????
    Последний раз редактировалось SistemaTurbiznesa; 16.03.2017 в 11:42.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Почему не можем штраф принять как то не справедливо это по инициативе туриста с чем он согласен мы отменили тур. Мы же потом этот штраф с туриста и удержали его то можно в расходы включить???

  5. #5
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    В данном случае понятия "штрафа" не бывает. Это возврат туристу за вычетом расходов оператора и агента.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответы.
    А как это отразить в КУДИР????
    У меня сейчас это выглядит так:
    гр 4=82000 от 11.03.16
    гр 5=82000 от 11.03.16
    гр 6=73079,33 14.03.16
    гр 7=73079,3314.03.16
    гр 4=-61500 от 04.05.16
    гр 5= -61500 от 04.05.16
    гр 6=-54599,87 от 28.04.16
    гр 7=-54599,87 от 28.04.16
    Просто тогда итого за 2кв по гр5= -30792,67???

  7. #7
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    Штраф в расходы принимаемые включать нельзя-такого наименования нет в 346 НК РФ принимаемые расходы при УСН

    Турист:82000-61500,00 (=20500)
    ТО:73079,33-54599,87 (=18479,46)

    "Доход" 2020,54 с него оплачиваете 15%,т.к. принять в расход нельзя штраф
    Последний раз редактировалось SistemaTurbiznesa; 22.03.2017 в 17:25.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Спасибо, про штрафы все понятно с книгой запуталась как там записать????

  9. #9
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    В КДир попадут "денежные документы",в графе принимаемые-ставится полностью сумма)
    Доход:
    ПКО турист 82000,00
    Платежка возврат от ТО 54599,87
    ____
    "136599,87"

    Расход:
    РКО турист 61500
    Оплата ТО платежка 73079,33
    ______
    "134579,33"

    доход
    2020,54

  10. #10
    Аноним
    Гость
    в гр 4 и гр 6 нужно ставить сумму возврата?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Может лучше с минусом писать, а так получится я доходы увеличиваю и минимальный еще больше заплачу.

  12. #12
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    да..можно и так

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Если так оставить у меня тогда в графе итого за 2кв гр доходы =-30792,67 а за полугодие без минуса

  14. #14
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    сделайте возврат туристу позже

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Уже не получится все проведено(((

  16. #16
    Клерк Аватар для SistemaTurbiznesa
    Регистрация
    26.07.2014
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    44
    сделайте Доход 82000,00 принимаемый 2020,54
    54599,87 принимаемый 0

    Расход 61500 принимаемый 0,00
    73079,33 принимаемый 0,00

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Спасибо

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Единственное даты то не будут совпадать там же разные кварталы, тем более мы заранее не знали что турист тур расторгнет((((

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •