Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Во втором квартале 16 года при внесении счетов фактур выданных были допущены ошибки по сумме ндс от нескольких копеек до десятков копеек от первичных документов.
Программа сама выделяла ндс и он разнится с первичными документами. Изначально накладные и счета фактуры выписывались не в 1с. Как теперь исправить ситуацию.