налоговый агент по НДС

[Marmer]

Уважаемые профессионалы, извините, что дублирую вопрос. Просто так и не получила на него ответа...
Я ИП 6%. Пользовалась услугами компании-нерезидента booking.com. В феврале получила счет за их услуги. С суммы счета заплатила НДС в размере 18%. Теперь мне надо оформить все это документально. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю список документов, которые надо оформить:
1. Я составляю счет-фактуру. Код операции указываю 6. В качестве продавца указываю букинг, в качестве покупателя - себя. Счет- фактуру распечатываю в одном экземпляре. Подписываю только за покупателя. Храню.
2. Журнал учета выставленных и полученный счет-фактур мне вести не надо
3. Веду книгу продаж, куда регистрирую данную счет-фактуру. Прочие счет-фактуры, которые я получаю как покупатель, никуда как и прежде не регистрирую. Ибо вернуть НДС не могу, потому что у меня УСН.
4. За 1-ый квартал заполняю налоговую декларацию по НДС.
5. Книгу продаж и налоговую декларацию отправляю по ТКС в налоговую до 25 апреля.

Больше не планирую выступать налоговым агентом (с букингом переключилась на взаимодействие как физ лицо). Мне надо будет еще как-нибудь отчитываться по этому НДС за год?

[Над.К]

Marmer, нельзя дублировать вопросы! Если Вам не отвечают, то можно раз в сутки "поднять" тему
Тема закрыта