Исправление ошибки (задвоен один и тот же акт (расходы))

[Jane2202]

Добрый день, уважаемые коллеги!

Организация арендовала кран. Был получен оригинал документов 30.11.2016 и проведен в программе, но ранее ( когда оригинала не было) уже провели по копиям документа этот расход.

Д 20 К 60 = 100 р. (дважды)
Д19.3 К60 = 18 р. (дважды)


Получилось задвоение, в т.ч. задвоение НДС. Декларацию из-за этого сдали с ошибкой.
Сейчас пытаюсь исправить. И что-то не могу понять как правильно.

Запись книги покупок (доп лист формирует запись сторнировочную) Д 68.2 К 19.3 = - 18 руб.

Бух справкой формирую сторнировочную проводку Д 20 К 60.1 = -100 руб.

И на 60.1 остается 18 руб НДС. Поскольку если я сторнирую Д 19.3 К 60.1 = -18, у меня задвоится сторно по 19 счету.

Подскажите, пожалуйста, как внести корректные исправления.
Бух. отчетность и прибыль не сдана.

Спасибо

[gnews]

http://www.klerk.ru/buh/articles/449526/