2-ндфл излишне удержанный налог

[irina-nik]

Здравствуйте!
Веду учет в 1С. Сформировала справки 2-НДФЛ, выгрузила в СБИС++
При проверке в СБИС++ ошибка - сумма исчисленного налога должна быть меньше на 1 руб.
(по двум сотрудникам).
При ручном подсчете действительно должно быть меньше на 1 руб.
1С почему-то подсчитал НДФЛ не нарастающим итогом, а по месяцам. Но сразу это не обнаружили, а сотрудники уже уволены.
Если отправить в налоговую справки без изменений (как сформированы в 1С) будет ли принят отчет?
Спасибо.

[saigak]

будет ли принят отчет?

так уберите этот рубль из графы начислено, пусть остается в удержанном.

При проверке в СБИС++ ошибка

именно ошибка "отчет не будет принят" или предупреждение? если ошибка. то я уже верю сбису, сколько раз игнорировала ошибку-столько он не принимался. они видать свою проверку под налоговую подогнали.

[irina-nik]

Согласна рубль из начислений надо убирать

[saigak]

Согласна рубль из начислений надо убирать

в 1С оставьте как есть, а в отчете в сбис уберите.

[irina-nik]

Только как заполнять 6-ндфл
040 меньше 070 стр. в 1 разделе
Исчисл.меньше чем удерж.?
На 2 руб. 2 чел *1 руб

[saigak]

040 и 070 подгоните под сумму всех 2НДФЛ

[irina-nik]

Спасибо. Нужно подумать...

[saigak]

Нужно подумать...

а по сути думать нечего. вы должны были удержать на 2 руб меньше, удержали больше, значит в начисленное без 2 руб (как надо), в удержанное с 2 руб (по факту).

[irina-nik]

а по сути думать нечего. вы должны были удержать на 2 руб меньше, удержали больше, значит в начисленное без 2 руб (как надо), в удержанное с 2 руб (по факту).

Значит как я уже писала строка 040 < строки 070 в 6-НДФЛ на 2 рубля?

[saigak]

Значит как я уже писала строка 040 < строки 070 в 6-НДФЛ на 2 рубля?

Да

[irina-nik]

Спасибо!!!!

[Доктор Ватсон]

Люди!

Вот такой момент, не связанный с начислениями. Отправили 2НДФЛ, и уже после этого заметили ошибку в адресе сотрудника - квартиру влепили в поле корпуса. Эту запись исправляли, т.к. КЛАДР заорал, что улица неправильная - изменилось правило написания названия - с "нижн." на "Н." и при этом случайно забили квартиру не в то поле.

Завернет налоговая 2НДФЛ или нет из-за этого? Проверку на КЛАДР отчет прошел.

В принципе, отправим тогда корректирующую. В связи с этим вопрос - корректирующую снова на всех сотруднико подавать или только на ошибочного? На 2НДФЛ никогда не подавали корректировок...

СБиС, если это важно...

[saigak]

только на ошибочного?

[Доктор Ватсон]

Получили положительный протокол на все справки. Ошибок адреса 0. Исправлений адреса тоже 0.

Главбух говорит, что нефиг тогда корректировку адреса отправлять.

Клерки, каково ваше мнение? По самим налогам все правильно.

[saigak]

Главбух говорит, что нефиг тогда корректировку адреса отправлять.

главбуху виднее)))

каково ваше мнение?

соглашусь с главбухом, особенно если этот ошибочный, 3НДФЛ подавать не будет. А если будет, то дайте ему отправленную справку.

[Доктор Ватсон]

Вряд ли он будет подавать, он совместитель был, и уже не работает, т.к. работа кончилась (Радио России нас кинуло после смены руководства в середине прошлого года. Именно кинуло - разорвали договоры без всяких объяснений со всеми фирмами, даже где ВГТРК не участвовал непосредственно как контрагент)...