Какие правильные проводки сделать при переносе части затрат с 20 счета на 08?

[Светославна]

Добрый день!

Решили за 3 квартал перенести часть затрат по 20 счету на 08 .

Подскажите правильно ли сделаны проводки?

Д-т 20.01 К-т 70 -635789,99

Д 08.03 К-т 70 635789,99

Д-Т 90.02.1 К-т 20.01 -635789,99

Д-Т 90.09 к-т 90.02.1 -635789,99
Д-т 99.01.1 к-т 90.09 -635789,99

что-то я сомневаюсь в правильности

[Январь]

Да, если перенос в пределах одного года, то сделанные проводки все сторнируете, нужные делаете

[Светославна]

Спасибо за ответ.

Т.е. мне делать проводки ручной операцией?

А последние 2 проводки не формируются при закрытии месяца автоматически ( если я перепроведу июль-сентябрь)?

[Январь]

Делать тем, что даст желаемый результат. Разные программы - разные инструменты

[degna]

Д-т 20.01 К-т 70 -635789,99

почему только зарплата, а страховые взносы где

[Светославна]

почему только зарплата, а страховые взносы где

Да, да. Страховые взносы тоже сторнированы
Д-т 20 К-т 69 -192008,58

Д 08.03 К-т 69 192008,58
Д-Т 90.02.1 К-т 20.01 -192008,58

Д-Т 90.09 к-т 90.02.1 -192008,58
Д-т 99.01.1 к-т 90.09 -192008,58

[degna]

обычно делают справку-расчет и еще часть общехозяйственных туда тоже переносят

как затраты на хозспособ расчитывают