Коллеги, помогите, пожалуйста.
Товар для казахстана куплен в июне у разных поставщиков, принят на учет, ндс завис на 19.07, флажок в 1С 8.2 на "Отразить вычет НДС в книге покупок" не поставлен в документе "поступление товаров и услуг". Реализован в июне же казахской компании.
Сейчас через помощник по учету НДС сделала подтверждение 0 ставки НДС. Наши реализации для казахстана попали в книгу продаж с кодом вида операции 26, сумма встала в строку 020 раздела 4.
Но как мне принять к учету счета фактуры от поставщиков? Чтобы они отразились в книге покупок и попали в 4 раздел декларации (напомню речь о поставках июня, когда ещё старые правила действовали). Если я ставлю флажок в формировании книги продаж в окошко "предъявлен к вычету НДС 0%" то они вообще нигде не появляются. Если не ставлю то попадают в раздел "Вычет НДС по приобретенным ценностям". Проводка Дт68.02Кт19.07, как и ожидается, но вся сумма появляется в 3 разделе.... а в 4-м пустота.... 4 раздел править руками?
Буду благодарна за совет