Строка 170 раздела 3 НДС при экспорте в РК

[Лаванда]

Всех приветствую. У нас поступила предоплата от РК за несырьевой товар, на следующий день мы делаем отгрузку (все произошло в декабре). По предоплате формируется с/ф на полученный аванс от покупателя - сумма встает по строке 070 и затем при формировании книги покупок та же сумма встает по строке 170. Все вроде логично. Но у меня кроме экспорта ничего не было и поэтому по строкам 010-040 раздела ноль. Налоговая запрашивает пояснения на нарушение "Налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, т.к. суммы отработанных авансов не включены в реализацию". Я готова написать пояснение, что такая ситуация связана с экспортом, на данный момент неподтвержденным, который в течении 180 дней с момента реализации будет отражен в разделе 4.
А у вас были подобные ситуации и как вы их поясняли глубокоувожаемым? Верно ли я сделала? При выгрузке из 1С делала проверку, по результатам выдавалось такое же предупреждение об ошибке, проигнорила и отправила, теперь думаю, а как у других. Спасибо!

[Лаванда]

Оказывается, совсем не надо выставлять счета-фактуры тем налогоплательщикам, которые получили аванс в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежащих налогообложению по нулевой ставке, а также вовсе не облагаемых этим налогом (письмо № 03-07-15/39).

[Тоня]

Экспортные авансы не включаются в налоговую базу, след-но с/ф не выставляются.

[Лаванда]

Экспортные авансы не включаются в налоговую базу, след-но с/ф не выставляются.

в 1с автоматически сформировалось, я и отправила. Теперь-то я руками удалила из "Формирования книги покупок" и сдала уточненку. Только как 1с настроить, чтоб не формировались экспортные авансы?