Я попробовала распечатать бланк, который в ексель, там печатаются пунктиры
Я попробовала распечатать бланк, который в ексель, там печатаются пунктиры
1 - нулевая по той же форме сдается и так же до 30.04?
2 - везде прочерки?
Да
Здравствуйте! ИП на ЕНВД и УСН. ЕНВД магазин оформляет кредит через банк. Банк перечисляет деньги на р/счет. Я читала, что этот доход не попадает под УСН. Так ли это, и не посчитает ли налоговая этот доход как УСН.
Получение кредита не доход, так же как возврат его не расход
Доброго всем и извините за поздний постинг - не люблю налоговую, затягивая все до самого конца. Я ИП УСН без сотрудников.
Я не самый лучший налогоплательщик - в июне 2016 года с меня налоговая списала неуплаченные 1% с превышения 300 тыс.: 12488 за 2014 год и 11433 за 2015 год.
Фиксированные платежи, я считай, заплатил - 21 апреля этого года налоговая их сняла со счета - 23153р (пеня 803 р).
Никакие авансовые по 6% налогу в прошлом году не платил.
В декларации 2016 года совсем запутался с пунктами 140-143. Какие там должны быть цифры? С учетом снятых с меня 1% за 14 и 15 годы? Помогите пожалуйста
з.ы. и помогите, если можно, со строчками раздела 1.1.
Последний раз редактировалось Harigin; 27.04.2017 в 20:41.
Это явно сделал ПФ, поскольку в 2016 году он занимался взносами
Но уплатили Вы их в 2017 году, поэтому налог 2016 года на них уменьшить нельзя.
Да. Но без учета взносов, снятых в 2017
А чтобы получить данные по строчкам, надо воспользоваться нашим калькулятором, о котором много раз написано тут в теме, включая самое начало её.
Я все-таки попробую - в прошлом году прокатило.
Сейчас меня больше интересуют значения в строчках 140-143, и в разделе 1.1.
Уточню. Разобрался с калькулятором, спасибо большое за его создание.
Вопрос: если авансовых платежей не было, то можно ли не заполнять пункты 140-142, 130-132 и 020-090?
И какое значение вносится в строку 110? В моем случае нужно что-либо заполнять?
Последний раз редактировалось Harigin; 27.04.2017 в 21:02.
Добрый вечер! Взываю к коллективному разуму, прошу помочь в следующем вопросе: ИП совмещает ЕНВД (с работниками) и УСН доходы (без работников). Платит за себя фиксированный платеж в ПФ. Из разъяснений Минфина ИП может уменьшить налог по УСН на всю сумму уплаченных фиксированных платежей. При заполнении декларации по УСН в 1С применяется ограничение в 50%. В ручную исправила проводки, чтобы налог по УСН уменьшался на всю сумму фиксированных платежей, а при заполнении декларации выскакивает ошибка - можно уменьшить только на 50%. Для наглядности в цифрах (округленно): налог УСН 43000, фикс.платеж 37000, налог к уплате 6000. Кто-то сталкивался с таким? Может я не понимаю что-то? (На форуме не нашла ответ на мой вопрос).
Вы спросили "можно ли", я ответила нельзя. Вроде понятно ответила Если данные должны быть, они должны быть заполнены. Если писать там нечего, то ставятся прочерки.
А что у вас получилось по калькулятору я не знаю. Я не считала и результатов Ваших не видела. У нас всё работает верно и декларацию показывает верно.
Ну вот что у меня получилось.
Так и оставлять?
А у Вас что, все доходы получены в октябре-декабре?
Вы мне?
Нет, это за календарный 2016 год
Harigin, а почему Вы считаете возможным не заполнять строки 130-133, если у Вас доходы в течение года были? Почему Вы в калькулятор внесли все доходы в 4 квартал, т.е. не соответствующие действительности?
А какая разница в какие месяцы был получен доход если сдается годовая декларация?
Спасибо за ответ
Доброго времени суток, Форумчане!!
Помогите разобраться. Очень нужна Ваша помощь!!!
ИП (Д-Р) без работников. В какой строке в декларации УСН нужно отражать уже оплаченные авансовые платежи (оплачивала во 2 и 3 квартале).
Совсем запуталась(((
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в 2016 я оплатила ПФР и страховые взносы + 1% с доходов больше 300 тыс = 39458 руб. При заполнении декларации в графах 140-143 я указываю авансовый платежи с этой суммы или только с 23 тыс ? И налоговая вернет потом 39 или только 23? Заранее спасибо.
Может, я некорректно выразилась. Налоговая возвращает сумму излишне уплаченных налогов равной сумме взносов. Вот меня интересует сумма. И та же сумма, как я понимаю, как раз таки и пишется с строках 140-143. Вопрос только возвращает ли налоговая излишне уплаченный налог в виде фиксированной суммы в 23 тысячи или всю уплаченную сумму, если доходы больше 300 тыс.
Налоговая возвращает переплату по налогу и она далеко не всегда равна сумме взносов. Что писать в строках 140-143 я не могу сказать, потому что я не знаю, что у вас в строках 130-133 и когда именно вы платили взносы.И про то, что вам вернет налоговая тоже ничего сказать нельзя, потому что неизвестно, платили ли вы авансовые платежи по налогу. 1% взносов точно такие же взносы, как и остальные, на них налог можно уменьшать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)