×
×
+ Ответить в теме
Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 1420212223242526272834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 1202
  1. #691
    Клерк Аватар для kalibri_999
    Регистрация
    15.12.2016
    Сообщений
    19
    не нужно регистрироваться просто с сайта скачайте программу все заполните и распечатайте

  2. #692
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Лушар, я же вам уже ответила, что можно.
    А в НалогоплательщикеЮЛ не нужны никакие пароли и личные кабинеты. Там можно сделать декларацию и распечатать. Вот для отправки в электронном виде нужны спецоператоры и электронные подписи

  3. #693
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    6
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста правильно ли заполнена декларация. За прошлый год на расчётный счёт поступило 100 рублей в январе.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Фото 20.04.2018, 19 20 48.jpg 
Просмотров:	314 
Размер:	258.1 Кб 
ID:	61278  

  4. #694
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Неправильно. В строке 143 должно быть 6 рублей. Строка 143 не может быть больше строки 133

  5. #695
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    6
    Спасибо!
    Значит у меня в 133 должно быть 6 и в 143 тоже 6?

    А в 1.1 какие должны быть расчёты относительно того что у меня в 2.1.1. заполнено?

  6. #696
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от pinkee Посмотреть сообщение
    А в 1.1 какие должны быть расчёты относительно того что у меня в 2.1.1. заполнено?
    ОКТМО ставите в строке 010, в строке 020 - 6 , в строке 110 - 6. В остальных строках прочерки

  7. #697
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2018
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    ОКТМО ставите в строке 010, в строке 020 - 6 , в строке 110 - 6. В остальных строках прочерки
    Спасибо большое за помощь!

  8. #698
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2018
    Сообщений
    3
    Здравствуйте, совсем запутался, смотря в разных источниках как заполнять раздел 1.1 и 2.1 налоговой декларации за 2017 год, прошу подсказать в моём случае.

    ИП УСН доходы, 6%. Доход за 2017 ниже 300000. Авансовые платежи не платил. В декабре 2017 оплачены ПФР и ФОМС одним платежом (27990, если правильно помню) и оплатил пеню из налоговой за неуплату авансовых платежей.
    Мои затруднения в декларации в строках 140-143, а также в 020-110.
    Сейчас у меня так:
    110 = 2154
    111 = 10003
    112 = 16003
    113 = 40853
    130 = 129
    131 = 600
    132 = 960
    133 = 2451
    140 = 0
    141 = 0
    142 = 0
    143 = 2451

    020 = 129
    040 = 471
    070 = 360
    110 = 960

  9. #699
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Forspamna, всё верно. Но математику не проверяла )

  10. #700
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2018
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Forspamna, всё верно. Но математику не проверяла )
    Фигассе! Да чтобы с первого раза после пары мучительных дней/вкуриваний!!

    Строки 130-133 содержат значения 6% от строк 110-113 с нарастающим итогом.
    Но вот почему в строке 143 = 2451, а в 140-142 = 0 я так не вкурил до конца, сделал по калькулятору на Клерке.

    Строки 020-110 - теоретические авансовые платежи, которые я был обязан платить покавартально, но не платил. Для каждой строки значение своего квартала, так?

  11. #701
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Forspamna Посмотреть сообщение
    Но вот почему в строке 143 = 2451, а в 140-142 = 0 я так не вкурил до конца, сделал по калькулятору на Клерке.
    Потому что взносы вы платили в декабре. Откуда же могут быть цифры в строках 140-142? ))

    Цитата Сообщение от Forspamna Посмотреть сообщение
    которые я был обязан платить покавартально, но не платил.
    Да

  12. #702
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2018
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Потому что взносы вы платили в декабре. Откуда же могут быть цифры в строках 140-142? ))

    Да
    Спасибо спасибное!

  13. #703
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2017
    Сообщений
    89
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться.
    Задал вопрос отдельной веткой, но никто не ответил. Пишу часть вопроса, касающуюся декларации - сюда.
    Я ИП, совмещаю две системы налогообложения - УСН и ПСН. По УСН нанятых работников нет, по ПСН есть. Вопрос такой:
    При заполнении декларации по УСН в поле "признак налогоплательщика" что мне ставить? Там можно выбрать либо "производящий выплаты физлицам", либо "не производящий". При этом не указано, в пределах чего это понимать - в пределах всей деятельности ИП (тогда я произвожу выплаты - ведь у меня есть работники на ПСН), или же только по УСН (тогда я не произвожу выплаты). В зависимости от того, что я выберу, меняется и схема расчета налога по УСН.

    Заранее спасибо за возможную помощь!

  14. #704
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    skypresident, есть две точки зрения - Минфин считает, что Вы можете считать себя по УСН не имеющим работников. И не первый год. Вторая точка зрения (коей я придерживаюсь), что ИП либо имеет работников в принципе, либо их не имеет вовсе
    Поэтому решайте сами, какой признак вы будете выбирать

  15. #705
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2017
    Сообщений
    89
    Спасибо! А какой точки зрения придерживаются в налоговой, исходя из вашего опыта? По логике, максимизирующей налоговые отчисления?

  16. #706
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Не знаю

  17. #707
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста (если можно спросить в этой темке про КУДИР).
    Есть такая строчка 030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период.
    Если сумма уплаченного минимального налога 189 000, а сумма исчисленного в общем порядке налога была бы 195000, но учитывая убыток прошлых лет налоговая база уменьшилась и к уплате стал минимальный налог. Что писать в эту графу....

  18. #708
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    и еще вопросик по строке 230 декларации по усн: там мы пишем всю сумму убытка за все года предыдущие? или только ту часть, на которую уменьшаем налоговую базу? То есть если убытков за все года у нас 5200 000, то все 5 200 000 писать в эту строчку?

  19. #709
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Liana123 Посмотреть сообщение
    Что писать в эту графу....
    сюда пишутся данные из декларации прошлого года. Разница между строкой 273 и 280. Строка 273 рассчитывается уже с учетом уменьшения базы на убыток прошлых лет

    Цитата Сообщение от Liana123 Посмотреть сообщение
    там мы пишем всю сумму убытка за все года предыдущие? или только ту часть,
    Только часть, на которую уменьшаете базу

  20. #710
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2018
    Сообщений
    1
    Здравствуйте!
    Я так и не могу понять, если я заполняю декларацию на компьютере, но при этом вбиваю все значения вручную, по какой стороне выравнивать числовые значения, по левой клетке или по правой?
    Контактный телефон - это тоже числовое значение?
    ОКТМО - это тоже числовое значение?
    Я так понял, что, если это автоматическая программа, то она сама выравнивает по правой? А как эта программа выравнивает телефон и ОКТМО? Они ведь тоже из чисел состоят, а не из букв.

  21. #711
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Выравнивание по левой, да. И ОКТМО и телефон тоже

    Цитата Сообщение от Максим_Поворов Посмотреть сообщение
    Я так понял, что, если это автоматическая программа, то она сама выравнивает по правой?
    Да. Но там вообще декларация по другому выглядит, поскольку там специальный бар-код с информацией

  22. #712
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Только часть, на которую уменьшаете базу
    Большое спасибо за ответ.
    1. Подскажите, пожалуйста, если в прошлой декларации (за 2016 г) в строке 230 был указан весь убыток за все года (ошибочно), означает ли это, что ИП потерял право на его использование в дальнейшем? Насколько это фатально? Нужно ли подавать уточненку за 2016 год (ведь на саму сумму налога это не повлияет?
    Или же можно просто в декларации за 2017 г указать правильную сумму, (только ту на которую уменьшаешь) и все будет нормально?
    2. Скажите, пожалуйста, использование убытка прошлых лет - это же наше право? Если у ИП получается, что минимальный налог и налог (Д-Р) примерно одинаковый, Налог УСН чуток побольше чем минимальный, мы же можем и не уменшать на убыток прошлых лет, а заплатить налог УСН, расчитанный с Д-Р?
    3. Можно ли по итогам периодов платить авансовый платеж по налогу чуть больше, чем начислен. Например начислено 32 000, а заплатить 40 000 или 50 000 (потому что уже и так видно, что если взять минимальный (1% с поступлений), то он больше за 1 квартал, чем просто исчисленный в обычном порядке. Надеюсь понятно написала.... Просто в апреле следующего года тяжеловато бывает найти деньги и на уплату годового налога и на уплату аванса за 1 квартал. Тем более что КБК минимального налога и налога по УСН теперь одинаковый....Или так нельзя?
    Последний раз редактировалось Liana123; 24.04.2018 в 09:20.

  23. #713
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Liana123 Посмотреть сообщение
    одскажите, пожалуйста, если в прошлой декларации (за 2016 г) в строке 230 был указан весь убыток за все года (ошибочно), означает ли это, что ИП потерял право на его использование в дальнейшем?
    Нет, не значит. Но непонятно, почему неправильно заполненная декларация прошла камеральную проверку. Я бы не сдавала уточненку, пока налоговая не найдет ошибку

    Цитата Сообщение от Liana123 Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, использование убытка прошлых лет - это же наше право?
    Да

    Цитата Сообщение от Liana123 Посмотреть сообщение
    Можно ли по итогам периодов платить авансовый платеж по налогу чуть больше, чем начислен
    Конечно можно

  24. #714
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    Спасибо огромное!

  25. #715
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    111
    ИП(6%) переплатил в ПФР за 2017г Переплата была осуществлена во 2-м кв. 2017 г. и превысила на 5123руб. 30 коп. итоговый платеж В ПФР за год, равный (23400ру.+1%с дохода за 2017г. свыше 300000руб.) В связи с этим возникает вопрос: какую итоговую сумму указывать в графе 141 декларации
    1. Остаток платежей в ПФР свыше 1%с дохода за 2016г. свыше 300000руб. уплаченный в 1-м кв. 2017г+ платежи в ФФОМС за 2017, уплаченне до 30.06.2017+23400руб.+1%с дохода за 2017г. свыше 300000руб. за весь 2017 г.?
    или
    2. Остаток платежей в ПФ свыше 1%с дохода за 2016г. свыше 300000руб. уплаченный в 1-м кв. 2017г.+ платежи в ФФОМС за 2017, уплаченные до 30.06.2017+23400руб.+1%с дохода за 1-е полугодие 2017г. свыше 300000руб.?
    3. Реально уплаченную до 30.06.2017 сумму в ПФР и ФФОМС с учетом переплаты в 5123ру.30коп. Иными словами, переплата за 2017г. должна быть отражена в строках 141-143 декларации или нет?
    Последний раз редактировалось YourS; 24.04.2018 в 11:06.

  26. #716
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    YourS, переплата налог не уменьшает

  27. #717
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    YourS, переплата налог не уменьшает
    Понял, значит п.3 отпадает, но можно ли, к примеру, при расчете налога за полгода поставить к уменьшению не только уплаченные годовые 23400 руб, но и реально уплаченные 1%с дохода за весь 2017г. свыше 300000руб. или ставить к уменьшению только 1% с дохода свыше 300000руб за полгода, не смотря на то, что 1% был уже уплачен за весь год? Ведь 23400 мы можем ставить полностью к уменьшению, не смотря на то, что прошло лишь полгода?

  28. #718
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от YourS Посмотреть сообщение
    о и реально уплаченные 1%с дохода за весь 2017г. свыше 300000руб
    Можно

  29. #719
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    111
    Над.К,
    Спасибо огромное! Вы меня уже 10 лет выручаете!

  30. #720
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2016
    Сообщений
    190
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а в декларации по усн 2017 где нибудь отражается, что мы уменьшаем налоговую базу на сумму минимального налога, уплаченного по итогам 2016 года. Или это в строке 040 книги видно, а в декларации нет???
    Или как раз в 230 строчку и записывается сумма минимального налога, уменьшающая базу+убытки прошлых лет в необходимой части?

+ Ответить в теме
Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 1420212223242526272834 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •