Заполняем декларацию по УСН

[Егорова]

Добрый вечер! В калькуляторе "Клерка" во второй строке (уплата в ПФ, ФФОМС, ФСС) вносятся суммы, которые я уплатила в указанный период? (опять проблемы с заполнением этих 140-143), надо же так криво сформулировать их заполнение!
Спасибо!

[Над.К]

вносятся суммы, которые я уплатила в указанный период?

Да

[XO]

Всех трудящихся - с 1 мая, международным днём солидарности трудящихся !

Неправильно заполнили декларацию УСН, в результате чего налорги прислали требование заплатить налог ещё раз - что характерно, простым письмом, без подписей-печатей - какое-то ощущение небрежности .
Ошибки мы выяснили, исправили - правильно ли я понимаю, что :
1 Теперь нужно подать корректирующую декларацию ?
2 Номер корректировки указывается только на титульной странице (1--) ?
3 Подаются все заполнявшиеся страницы декларации (титульная, раздел 1.1, и раздел 2.1.1 - в нашем конкретном случае) ?
4 Подавать корректировку через оперзал, или идти к исполнителю требования о доплате ?

[Над.К]

1-4. Да

[XO]

Надежда, Спасибо Вам большое ! Вы - наш добрый ангел на этом форуме, в этом ... хитропутанном мире инструкций, форм отчётности, бух.проводок и прочих премудростей - увы, не всем нам доступных !
Спасибо !!!

[phistashka]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка... Программа 1с выдала мне, что контрольное соотношение в разделе 1.2 не выполнено.
Я ИП без работников на УСН Д-Р. Декларацию сдала еще 28-го, но это соотношение меня пугает... Боюсь проверки. С другой стороны, предупрежден, значит, вооружен.

Исходные данные такие:
(Только это соотношение неправильное!)
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (строка 110 Раздел 1.2) должна быть равна (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2 - строка 273 Раздела 2.2, если строка 273 Раздела 2.2 ≥ строка 280 Раздела 2.2 и Строка 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2 < 0
Расшифровка значений:
0 = 19*081 + 24*817 - 0 + 26*729 - 0 - 94*864 Итог [-24*237], если 94*864 >= 29*015 и 94*864 - (19*081 + 24*817 - 0 + 26*729 - 0) Итог [24*237] < 0

Другие соотношения верные, а с эти прям беда. Никак не пойму в чем тут дело...

p.s. Поздравляю с праздником Весны и Труда! Ура!

[Над.К]

Вы цифры то по строкам из декларации дайте. Зачем нам то, что пишет 1С ))

[phistashka]

Все-все цифры? )
Эти конкретно по данному соотношению. Если нужны и другие, напишите какие, пожалуйста.
Строка 020 - 19*081
Строка 040 - 24*817
Строка 050 - 0
Строка 070 - 26*729
Строка 080 - 0
Строка 110 - 0
Строка 273 - 94*864
Строка 280 - 29*015

[Над.К]

А строка 100 где?
94864-26729-24817-19081 = 24237 должно быть в строке 100

[phistashka]

Да-да, простите, списала все цифры из 1с...
Да, в разделе 1.2 по строке 100 стоит 24237.

[Над.К]

Тогда всё верно у вас. Не знаю, чего программе надо

[phistashka]

Спасибо большое!!!

[Аноним]

А вот простому ИП УСН 6 без работников и без торгового сбора на скольки листах сдавать декларацию? Раньше сдавал на 3. А теперь? Разделы 2.1.2 и 3 нести просто пустыми или с прочерками или вообще не нести?

Спасибо!

[Над.К]

Разделы 2.1.2 и 3 нести просто пустыми

Не надо их нести

[Ирина 83]

Подскажите, если ИП на УСН 6% без сотрудников налог уменьшается на всю сумму взносов, если есть сотрудники то налог не более чем на 50% правильно? а если УСН 15% то не важно есть сотрудники или нет взносы включаем в расходную часть правильно?

[nekltat]

Прислали требование об уплате налога. Посмотрела, декларацию вроде верно заполнила, Проверьте плиз. У меня 6% с дохода. Сотрудников нет.
Доход :1 кв.-374022
2 кв.-280010
3 кв.-813350
4 кв.-535334
Итого: 2002716,00

Фиксир. страх.: 1 кв.-40195,18
2 кв.-11576,67
3 кв.-21254,91
4 кв.-43339,24
Итого: 116366,00
Раздел 2.1.1
стр. 110-374022, стр. 111-654032, стр. 112-1467382, стр. 113-2002716
стр. 130-22441, стр. 131-39242, стр. 132-88043, стр.133- 120163
стр. 140-22441, стр. 141-39242, стр. 142-73027, стр. 143-116366
Раздел 1.1 стр. 020-0, стр. 040-0, стр. 050-0, стр. 070-15016, стр.080-0, стр. 100-0, стр. 11-11219.
в итоге оплатила 3797,00, а требуют 7017,9....не понимаю откуда такая сумма...

[Над.К]

Если у вас нет работников, то откуда у вас такая большая сумма взносов?

а требуют 7017,9.

Вот прям с копейками? А точно требуют налог по УСН? Налог ведь платится в рублях

Хотя скорее всего требуют уплаты авансовых платежей за 9 месяцев, ведь вы их не платили. Хотя на данный момент требовать уже не имеют права, уже проведен налог за год и 11219 рублей должны были в программе сторнировать. Так что надо с налоговой разбираться и требовать отзыва требования

[nekltat]

Если у вас нет работников, то откуда у вас такая большая сумма взносов?

Вот прям с копейками? А точно требуют налог по УСН? Налог ведь платится в рублях

Хотя скорее всего требуют уплаты авансовых платежей за 9 месяцев, ведь вы их не платили. Хотя на данный момент требовать уже не имеют права, уже проведен налог за год и 11219 рублей должны были в программе сторнировать. Так что надо с налоговой разбираться и требовать отзыва требования

да, прям с копейками. Здесь еще и 1% свыше 300 тыров. В требование написано, что точно усн с доходов.

[Над.К]

nekltat, если речь идет об 1% с доходов, то это не налог, а взносы. И строки декларации тут уже совершенно ни при чем.

[nekltat]

nekltat, если речь идет об 1% с доходов, то это не налог, а взносы. И строки декларации тут уже совершенно ни при чем.

Нет, требование об уплате налога по усн с доходов за 2016 год. Заказала сверку, посмотрела и в конец запуталась. Вроде как на начало 2016 года у нас переплата на 4201,10. Пойду разбираться завтра.

[Snakey83]

Добрый день. помогите новичку рассчитать сумму налога за 2016г, немного запутался. Я ИП, на УСН 6% без наемных рабочих.
Платил в ПФР только в ноябре и только 10000(строка 143). На какую сумму уменьшится налог? (первоначальная сумма налога по кварталам (строки 130-133)
3654р, 9270р, 14982р , 19182р). При заполнении декларации - в программе Налогоплатильщик ЮЛ - в строках проставилось
020 - 3654
040 - 5616
050 - ------ (прочерк)
070 - 5712
080 и 100 - тоже прочерк
110 - 5800.
У меня 3 вопроса - первый - какой размер налога надо уплатить -19182р - 5800р = 13328р?
Второй - откуда берется 5800 - если можно уменьшить только на 50% - то тогда должно быть 5000р.
Третий - прочитал что ИП на УСН могут уменьшить налог на всю сумму взноса. Забил свои данные в форму расчета на клерк.ру и получилось, что сумма налога за
отчетный/налоговый период - 3654р., 9270р., 14982р., 9182р. Тогда надо уточнять декларацию.
Понимаю что для многих наверное этот вопрос очень простой, но у меня голова кругом. Заранее большое спасибо.

[Над.К]

какой размер налога надо уплатить -19182р - 5800р = 13328р?

Кто ж знает? Вы не написали про то, платили Вы авансы по налогу в 2016 году или нет.
Вообще налог к уплате за год считается просто - строка 133 минус строка 143 минус то, что Вы уже уплатили в виде авансов в течение года. А вот минусовать цифры раздела 2 и раздела 1 точно не надо.

если можно уменьшить только на 50%

Вообще-то 50% считается не от взносов, а от налога. Это налог можно уменьшить не более, чем на 50%. Причем ИП без работников такого лимита не имеют и могут уменьшить налог вплоть до нуля.

Тогда надо уточнять декларацию.

Вы декларацию-то после расчета сформировали? Там получатся точно такие же цифры, как Вы уже привели.
Уж сколько раз в этой теме и у нашего калькулятора на сайте написано - по декларации из раздела 1 не видно, сколько надо в реальности уплатить. Там только начисления

[Snakey83]

Извините, разобрался.

[Аноним616]

Подскажите, пожалуйста, совсем не понимаю методу заполнения новой декларации по УСН((((

1) если у меня в клерковском калькуляторе последняя цифра получилась с минусом (в частности - 18334 за 2016 год), а за первый квартал 2017 года сумма налога 10.000 рублей, то вроде бы как мне ничего платить не надо?
2) верно ли я понимаю, что в разделе декларации 1.1.заполняются обе строки "Сумма налога, подлежащаяя доплате..." и "Сумма налога к уменьшению..." (к примеру строка 100 и 110)? У меня получается строка 100 - 6264, а строка 110 81334 - верно ли это?

ПРИМ: ИП без работников, УСН-6%

[тырпырпыпы]

Здравствуйте, умники и умницы! Вернули из налоговой декларацию УСН,т.к. старые бланки, виновата, на самом деле прошляпила. Установила программу налоговой "Налогоплательщик ЮЛ". Заполнила заново.Декларация нулевая.И упёрлась в номер корректировки и даты заполнения : ставить не надо, также 0, а вот дата с подписью заполняется каким числом - тем же, что и первая отправка(29 марта) или сегодняшним числом, чтобы было без штрафа. И приложить копии ,высланных за 29 марта,и опись с квитанцией? Я дилетант, поэтому прошу разъяснить.

[Над.К]

1) если у меня в клерковском калькуляторе последняя цифра получилась с минусом (в частности - 18334 за 2016 год), а за первый квартал 2017 года сумма налога 10.000 рублей, то вроде бы как мне ничего платить не надо?

Так надо сначала сравнить с данными в налоговой, а потом не платить. Потому как всякое бывает

верно ли я понимаю, что в разделе декларации 1.1.заполняются обе строки "Сумма налога, подлежащаяя доплате..." и "Сумма налога к уменьшению..." (к примеру строка 100 и 110)

Нет, конечно. Налог либо к уменьшению, либо к доплате. Одновремено и то и то быть не может. Наш калькулятор не мог Вам сформировать такую декларацию

[Над.К]

тырпырпыпы, ставится дата подписания декларации.
Штраф будет, потому что декларация считается несданной, раз бланк не тот

[тырпырпыпы]

Спасибо за ответ. 1. Дата подписания декларации от 29 марта? Так?
2.Без корректировки, ставить ноль?
Звонила в налоговую, ответили, что вложить копии отправленных бланков с печатями ИФНС. Для чего тогда?

[тырпырпыпы]

Над.К, спасибо. Декларация будет уточнённая или нет? Дата подписания первичной декларации -это и дата ставится на новом бланке? Зачем в налоговой по телефону тогда предложили копии вложить первичных декларации? У нас нулевые за этот год и предыдущий, открылись в 2015г., деятельности нет, думаем закрыть. Всё равно штраф

[Над.К]

1. Дата подписания декларации от 29 марта? Так?

Почему марта-то, если Вы сейчас сдаете?

Без корректировки, ставить ноль?

У Вас первичная декларация, а не корректировочная

Для чего тогда?

Может по доброте душевной штраф снизят. Всякое бывает