Добрый вечер! В калькуляторе "Клерка" во второй строке (уплата в ПФ, ФФОМС, ФСС) вносятся суммы, которые я уплатила в указанный период? (опять проблемы с заполнением этих 140-143), надо же так криво сформулировать их заполнение!
Спасибо!
Добрый вечер! В калькуляторе "Клерка" во второй строке (уплата в ПФ, ФФОМС, ФСС) вносятся суммы, которые я уплатила в указанный период? (опять проблемы с заполнением этих 140-143), надо же так криво сформулировать их заполнение!
Спасибо!
Всех трудящихся - с 1 мая, международным днём солидарности трудящихся !
Неправильно заполнили декларацию УСН, в результате чего налорги прислали требование заплатить налог ещё раз - что характерно, простым письмом, без подписей-печатей - какое-то ощущение небрежности .
Ошибки мы выяснили, исправили - правильно ли я понимаю, что :
1 Теперь нужно подать корректирующую декларацию ?
2 Номер корректировки указывается только на титульной странице (1--) ?
3 Подаются все заполнявшиеся страницы декларации (титульная, раздел 1.1, и раздел 2.1.1 - в нашем конкретном случае) ?
4 Подавать корректировку через оперзал, или идти к исполнителю требования о доплате ?
1-4. Да
Надежда, Спасибо Вам большое ! Вы - наш добрый ангел на этом форуме, в этом ... хитропутанном мире инструкций, форм отчётности, бух.проводок и прочих премудростей - увы, не всем нам доступных !
Спасибо !!!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка... Программа 1с выдала мне, что контрольное соотношение в разделе 1.2 не выполнено.
Я ИП без работников на УСН Д-Р. Декларацию сдала еще 28-го, но это соотношение меня пугает... Боюсь проверки. С другой стороны, предупрежден, значит, вооружен.
Исходные данные такие:
(Только это соотношение неправильное!)
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (строка 110 Раздел 1.2) должна быть равна (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2 - строка 273 Раздела 2.2, если строка 273 Раздела 2.2 ≥ строка 280 Раздела 2.2 и Строка 273 Раздела 2.2 - (строка 020 + строка 040 - строка 050 + строка 070 - строка 080) Раздела 1.2 < 0
Расшифровка значений:
0 = 19*081 + 24*817 - 0 + 26*729 - 0 - 94*864 Итог [-24*237], если 94*864 >= 29*015 и 94*864 - (19*081 + 24*817 - 0 + 26*729 - 0) Итог [24*237] < 0
Другие соотношения верные, а с эти прям беда. Никак не пойму в чем тут дело...
p.s. Поздравляю с праздником Весны и Труда! Ура!
Вы цифры то по строкам из декларации дайте. Зачем нам то, что пишет 1С ))
Все-все цифры? )
Эти конкретно по данному соотношению. Если нужны и другие, напишите какие, пожалуйста.
Строка 020 - 19*081
Строка 040 - 24*817
Строка 050 - 0
Строка 070 - 26*729
Строка 080 - 0
Строка 110 - 0
Строка 273 - 94*864
Строка 280 - 29*015
А строка 100 где?
94864-26729-24817-19081 = 24237 должно быть в строке 100
Да-да, простите, списала все цифры из 1с...
Да, в разделе 1.2 по строке 100 стоит 24237.
Тогда всё верно у вас. Не знаю, чего программе надо
Спасибо большое!!!
А вот простому ИП УСН 6 без работников и без торгового сбора на скольки листах сдавать декларацию? Раньше сдавал на 3. А теперь? Разделы 2.1.2 и 3 нести просто пустыми или с прочерками или вообще не нести?
Спасибо!
Подскажите, если ИП на УСН 6% без сотрудников налог уменьшается на всю сумму взносов, если есть сотрудники то налог не более чем на 50% правильно? а если УСН 15% то не важно есть сотрудники или нет взносы включаем в расходную часть правильно?
Прислали требование об уплате налога. Посмотрела, декларацию вроде верно заполнила, Проверьте плиз. У меня 6% с дохода. Сотрудников нет.
Доход :1 кв.-374022
2 кв.-280010
3 кв.-813350
4 кв.-535334
Итого: 2002716,00
Фиксир. страх.: 1 кв.-40195,18
2 кв.-11576,67
3 кв.-21254,91
4 кв.-43339,24
Итого: 116366,00
Раздел 2.1.1
стр. 110-374022, стр. 111-654032, стр. 112-1467382, стр. 113-2002716
стр. 130-22441, стр. 131-39242, стр. 132-88043, стр.133- 120163
стр. 140-22441, стр. 141-39242, стр. 142-73027, стр. 143-116366
Раздел 1.1 стр. 020-0, стр. 040-0, стр. 050-0, стр. 070-15016, стр.080-0, стр. 100-0, стр. 11-11219.
в итоге оплатила 3797,00, а требуют 7017,9....не понимаю откуда такая сумма...
Если у вас нет работников, то откуда у вас такая большая сумма взносов?
Вот прям с копейками? А точно требуют налог по УСН? Налог ведь платится в рублях
Хотя скорее всего требуют уплаты авансовых платежей за 9 месяцев, ведь вы их не платили. Хотя на данный момент требовать уже не имеют права, уже проведен налог за год и 11219 рублей должны были в программе сторнировать. Так что надо с налоговой разбираться и требовать отзыва требования
nekltat, если речь идет об 1% с доходов, то это не налог, а взносы. И строки декларации тут уже совершенно ни при чем.
Добрый день. помогите новичку рассчитать сумму налога за 2016г, немного запутался. Я ИП, на УСН 6% без наемных рабочих.
Платил в ПФР только в ноябре и только 10000(строка 143). На какую сумму уменьшится налог? (первоначальная сумма налога по кварталам (строки 130-133)
3654р, 9270р, 14982р , 19182р). При заполнении декларации - в программе Налогоплатильщик ЮЛ - в строках проставилось
020 - 3654
040 - 5616
050 - ------ (прочерк)
070 - 5712
080 и 100 - тоже прочерк
110 - 5800.
У меня 3 вопроса - первый - какой размер налога надо уплатить -19182р - 5800р = 13328р?
Второй - откуда берется 5800 - если можно уменьшить только на 50% - то тогда должно быть 5000р.
Третий - прочитал что ИП на УСН могут уменьшить налог на всю сумму взноса. Забил свои данные в форму расчета на клерк.ру и получилось, что сумма налога за
отчетный/налоговый период - 3654р., 9270р., 14982р., 9182р. Тогда надо уточнять декларацию.
Понимаю что для многих наверное этот вопрос очень простой, но у меня голова кругом. Заранее большое спасибо.
Кто ж знает? Вы не написали про то, платили Вы авансы по налогу в 2016 году или нет.
Вообще налог к уплате за год считается просто - строка 133 минус строка 143 минус то, что Вы уже уплатили в виде авансов в течение года. А вот минусовать цифры раздела 2 и раздела 1 точно не надо.
Вообще-то 50% считается не от взносов, а от налога. Это налог можно уменьшить не более, чем на 50%. Причем ИП без работников такого лимита не имеют и могут уменьшить налог вплоть до нуля.
Вы декларацию-то после расчета сформировали? Там получатся точно такие же цифры, как Вы уже привели.
Уж сколько раз в этой теме и у нашего калькулятора на сайте написано - по декларации из раздела 1 не видно, сколько надо в реальности уплатить. Там только начисления
Извините, разобрался.
Подскажите, пожалуйста, совсем не понимаю методу заполнения новой декларации по УСН((((
1) если у меня в клерковском калькуляторе последняя цифра получилась с минусом (в частности - 18334 за 2016 год), а за первый квартал 2017 года сумма налога 10.000 рублей, то вроде бы как мне ничего платить не надо?
2) верно ли я понимаю, что в разделе декларации 1.1.заполняются обе строки "Сумма налога, подлежащаяя доплате..." и "Сумма налога к уменьшению..." (к примеру строка 100 и 110)? У меня получается строка 100 - 6264, а строка 110 81334 - верно ли это?
ПРИМ: ИП без работников, УСН-6%
Здравствуйте, умники и умницы! Вернули из налоговой декларацию УСН,т.к. старые бланки, виновата, на самом деле прошляпила. Установила программу налоговой "Налогоплательщик ЮЛ". Заполнила заново.Декларация нулевая.И упёрлась в номер корректировки и даты заполнения : ставить не надо, также 0, а вот дата с подписью заполняется каким числом - тем же, что и первая отправка(29 марта) или сегодняшним числом, чтобы было без штрафа. И приложить копии ,высланных за 29 марта,и опись с квитанцией? Я дилетант, поэтому прошу разъяснить.
Последний раз редактировалось тырпырпыпы; 25.05.2017 в 00:43.
тырпырпыпы, ставится дата подписания декларации.
Штраф будет, потому что декларация считается несданной, раз бланк не тот
Спасибо за ответ. 1. Дата подписания декларации от 29 марта? Так?
2.Без корректировки, ставить ноль?
Звонила в налоговую, ответили, что вложить копии отправленных бланков с печатями ИФНС. Для чего тогда?
Над.К, спасибо. Декларация будет уточнённая или нет? Дата подписания первичной декларации -это и дата ставится на новом бланке? Зачем в налоговой по телефону тогда предложили копии вложить первичных декларации? У нас нулевые за этот год и предыдущий, открылись в 2015г., деятельности нет, думаем закрыть. Всё равно штраф
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)