Заполняем декларацию по УСН

[natalia-zoomir]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что писать в декларации в строках 112, 113 и ставка налога (строки 120-123)? Впервые зарегистрированное ИП в сентябре 2016 года, попадает под налоговые каникулы со ставкой 0%. Надо ли в строках "сумма полученных доходов" отражать полученные суммы за этот период и какую ставку налога писать? Спасибо!

[Над.К]

Надо ли в строках "сумма полученных доходов" отражать полученные суммы за этот перио

Нужно, конечно. И ставку налога в соответствующих периодах ставите 0.

[ladyvera]

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, при заполнении калькулятора на клерке, при условии, что я, ИП на УСН 6% без работников, оплатила взносы в ПФР в декабре сразу за год, то в первом, втором и третьем кварталах я просто оставляю нули, так?

[Над.К]

Да. Вернее, просто ничего не заполняете, нули там автоматом прорисовываются

[Аноним]

Доброго времени суток!

ИП на усн 6%, без работников, деятельность есть.

Что писать в строке 100? По автоматическому расчёту в инструментах клерка выходит сумма к доплате (+). Но фактически ИП ее платить не будет, т.к. в январе 2017 уплачены взносы в пфр на сумму, превышающую цифру из строки 100 декларации.

[Над.К]

Что писать в строке 100?

А как мы можем ответить, если мы данных не видели?

Но фактически ИП ее платить не будет, т.к. в январе 2017 уплачены взносы в пфр на сумму, превышающую цифру из строки 100 декларации.

А взносы, уплаченные в январе 2017 налога 2016 года не уменьшают

[Аноним]

Спасибо за быстрый ответ!
Помогите, пожалуйста 😊 Вот цифры :
040 3067
070 19440
100 19440
110 329000
111 665500
112 989500
113 1313500
130 19740
131 39930
132 59370
133 78810
140 19740
141, 142, 143 36863

Вопроса 2: верно ли заполнено и должен ли ип что-то заплатить за год?

В январе уплачены взносы за весь 2017 год (23400 и 4590) и за доходы, превышающие 300 тыр, 2016 года (10135).

[Над.К]

В январе уплачены взносы за весь 2017 год (23400 и 4590)

Взносы, уплаченные в 2017 году никакого отношения к расчету налогов за 2016 год не имеют
Вы платили взносы в 2016 году? Когда и в каком размере?

[Аноним]

Да, в январе 2016: 19356.48, 3796.85 и за доходы, превышающие 300 тыр, 2015 года (13710).

[Аноним]

добрый день, помогите пжл с заполнением и расчетов усн 6 %. с раб.
110 - 965000
130- 57900
140 - 57900/2 = 28950 ( по факту у меня были уплачены следующие расходы 1% - 2750, за работника -11298,66, оплата 54519 налога усн за 2015 итого 68567,66) .
Вопрос: оплаты авансовых платежей по налогу вы включаем в расходы?

или у меня должно быть так?
строка 140 - 43 851,34??? ( 57900 - 2750-11298,66)??
спасибо

[Маргаритка]

Заполняем же в рублях. С копейками как поступаем до 50 коп округляем в сторону 00, а выше 50 копеек до рубля?
Или все округляем до рубля

[Аноним]

Ошиблась с показаниями(((
добрый день, помогите пжл с заполнением и расчетов усн 6 %. с раб.
110 - 965000
130- 57900
140 - 57900/2 = 28950

Вопрос: оплаты авансовых платежей по налогу вы включаем в расходы? ( по факту у меня были уплачены следующие расходы 1% - 2750, за работника -11298,66, оплата 54519 налога усн за 2015 итого 68567,66) .

как правильно должно быть?

строка 20 - 43 851,34??? ( 57900 - 2750-11298,66)??
или
строка 20 - 28950 ??

спасибо всем откликнувшимся!

[Маргаритка]

И еще вопрос
Входит ли поступившая 17.01.2017 оплата в 4-ый квартал отчетного периода, если она произведена за услуги, оказанные в декабре 2016г.?

[Аноним]

И еще вопрос
Входит ли поступившая 17.01.2017 оплата в 4-ый квартал отчетного периода, если она произведена за услуги, оказанные в декабре 2016г.?

входит по движению по счету, в 1-ый квартал 2017

[Pchela_2011]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ИП УСН 6 %, заключила договор с ФСС в 2016 г. и заплатила взносы за себя 2158,99 руб. (работников нет)
Эти взносы учитываются при налоговом вычете? Или только возносы в ПФР можно вычесть?

[Oksj]

Здравствуйте, помоги, пжл.
ИП, 6%, в декабре 2016 был получен грант 200000, в декабре же оплатили 12000 с доходов ндфл
1. заполняю раздел 3 в декларации?
2. что делать с тем, что оплатили не усн, а ндфл?

[Над.К]

Эти взносы учитываются при налоговом вычете?

Нет. Добровольные взносы не учитываются

[Над.К]

Да, в январе 2016: 19356.48, 3796.85 и за доходы, превышающие 300 тыр, 2015 года (13710).

Вот эти взносы и учитываете при заполнении декларации. А взносы, уплаченные в 2017 году будут уменьшать налог 2017 года

[Над.К]

Вопрос: оплаты авансовых платежей по налогу вы включаем в расходы? ( по факту у меня были уплачены следующие расходы 1% - 2750, за работника -11298,66, оплата 54519 налога усн за 2015 итого 68567,66) .

Какие расходы при УСН 6%? Вы налог можете уменьшить на взносы за себя и за работников. Вот при подсчете того, сколько в результате за год надо заплатить, учитываете то, что уже уплатили в виде авансовых платежей, только декларация тут ни при чем, там не показываются уплаты налога

[Над.К]

С копейками как поступаем до 50 коп округляем в сторону 00, а выше 50 копеек до рубля?
Или все округляем до рубля

Правила математики никто не отменял

[Аноним]

Вот эти взносы и учитываете при заполнении декларации. А взносы, уплаченные в 2017 году будут уменьшать налог 2017 года

То есть в декларации 2016 в строке 143 должно быть 33288 (19356,48+3796,85 - уплаченные в 2016 + 10135 - за 2016, уплаченный в 2017)? А в 100 - 23015?

[Oksj]

Здравствуйте, помоги, пжл.
ИП, 6%, в декабре 2016 был получен грант 200000, в декабре же оплатили 12000 с доходов ндфл
1. заполняю раздел 3 в декларации?
2. что делать с тем, что оплатили не усн, а ндфл?

ответьте, пожалуйста

[Над.К]

Аноним, я еще раз пишу

взносы, уплаченные в 2017 году будут уменьшать налог 2017 года

Почему Вы собрались взносы, уплаченные в 2017 году ставить в строку 143 декларации за 2016 год?

[Над.К]

Oksj, вопрос не понятен. Что за грант, какой НДФЛ был оплачен, на что потретили грант и т.д.

[Oksj]

Oksj, вопрос не понятен. Что за грант, какой НДФЛ был оплачен, на что потретили грант и т.д.

Грант на осуществление бизнес-проекта, потратили на этот самый бизнес-проект, отчитались фин.отчетом, указанному в договоре. А ндфл заплатили, передаю слова: "в налоговой сказали, что это такой же ваш доход, и надо заплатить с него налог". Вот только мне теперь не понятно, если ндфл - то почему платить сказали 6% (или это ошибка ип), если учитывать по усн - то тогда перечислить налог надо на другое кбк, и как сейчас быть? с заполнением декларации тоже не ясно...надо ли заполнять 3 раздел, или просто поставить всю сумму в доход...

[Аноним]

Аноним, я еще раз пишу
Почему Вы собрались взносы, уплаченные в 2017 году ставить в строку 143 декларации за 2016 год?

Я пока ничего не собираюсь. Сейчас в декларации 2016: 36863 = 19356.48 + 3796.85 (за 2016 год, уплачены в январе 2016) + 13710 (за доходы, превышающие 300 тыр, 2015 года, уплачены в январе 2016). Это верно?

[natalia-zoomir]

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, в декларации надо указывать основной ОКВЭД или тот, который также заявлен и, по которому велась вся деятельность?

[Oksj]

Грант на осуществление бизнес-проекта, потратили на этот самый бизнес-проект, отчитались фин.отчетом, указанному в договоре. А ндфл заплатили, передаю слова: "в налоговой сказали, что это такой же ваш доход, и надо заплатить с него налог". Вот только мне теперь не понятно, если ндфл - то почему платить сказали 6% (или это ошибка ип), если учитывать по усн - то тогда перечислить налог надо на другое кбк, и как сейчас быть? с заполнением декларации тоже не ясно...надо ли заполнять 3 раздел, или просто поставить всю сумму в доход...

В договоре указано:
1.1. Инвестор передает денежные средства (далее – Инвестиции) для целевого использования Получателем инвестиций, а Получатель инвестиций принимает Инвестиции и распоряжается ими исключительно в соответствии с целями, условиями и в порядке, закрепленными настоящим Договором.
1.2. Инвестициями является денежная сумма в размере рублей (в дальнейшем – Сумма инвестиций), передаваемая Инвестором Получателю инвестиций с целью реализации последним следующего бизнес-проекта

[Shambala]

При заполнении через программы (образец сделан в НалогоплательщикеЮЛ) ставятся нули, прочерки не ставятся)

Добрый день!
А у меня программа Налогоплательщик ЮЛ ставит прочерки. Но я и не заполняю строки, где например не было дохода или ИП еще не работал. Или нужно ставить нули при заполнении?

[Чижулька]

Подскажите, пожалуйста, если ИП открылось в феврале, в марте, это 1-й кв, уплатили страховые взносы 3260, а потом в 4 кв. 9678. Общая сумма 12938. Первый доход был только в 2 кв. 37913. Потом з кв -36974, 4 кв -116370. Правильно ли я понимаю. что стр. 140 в р. 2.1.1. я не заполняю. И по стр. 141, 142, 143 ставлю суммы 2275, 4493, 11475. А к возмещению сумму 1463, я должна или могу поставить в стр. 110. Т.к. уплаченные взносы 12938 больше, чем налог 11475. Или я ставлю 0 везде.