Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

Подскажите бюджетный вариант решения удалённой сдачи отчётности: сколько стоит КЭП и программа(какая?)?

Этот вопрос вообще не относится к этой теме и даже к этому разделу форума.
Кстати, декларации прекрасно отправляются по почте. Ценным письмом с описью вложения

[MariaVU]

Спасибо! Очень жаль ))

[Гре4ка]

Подскажите,пени вместе с налогом одной суммой уплатить или разными? Спасибо

[Над.К]

У них разные КБК, как может быть один платеж?

[Гре4ка]

Я запуталась какой на пени 182 1 02 02140 06 2100 160 или вот этот 182 1 02 02140 06 2110 160. Спасибо

[Provence]

Этот вопрос вообще не относится к этой теме и даже к этому разделу форума.
Кстати, декларации прекрасно отправляются по почте. Ценным письмом с описью вложения

Про почту знаю...Но нужен удаленный доступ. Вернее программа с помощью которой можно удалённо общаться с налоговой. Почта проблему решает, если мы посылаем идеальные отчёты, без ошибок и тд В противном случае будут те же проблемы, но растянутые по времени.Нужен удалённый диалог с налоговой. Чтобы можно было не ездить N -ое количество раз, а вести оперативный диалог.

[Над.К]

Зависит от того, за какой период платите и какие именно пени. Таблица есть тут

[mardanser]

У меня вопрос про переплату взносов. Подскажите пожалуйста, если взносов начислено 29000, а уплачено 30000. Какую сумму ставить в декларации по строке 143?

[ИП Ксения]

Добрый день! Подскажите, как быть и сразу извините, если вопрос не туда Суть вопроса: ИП на УСН 6%, в конце 3 квартала клиенты оплатили счет, а в начале 4 квартала передумали и мы им перечислили деньги обратно, как ошибочный платеж. Но в 3 квартале и налог 6% и 1% в ПФР с этой суммы уплатили. В 4 квартале эту суммы вычли из налоговой базы. В декларации как мне отразить этот процесс? Как объяснить налоговой, почему я в 4 квартале меньше налог заплатила? Или нужно исчислить налог какой он должен быть и вписать его, а дальше они сами увидят движения по счету и все поймут? Спасибо.

[Над.К]

В 4 квартале эту суммы вычли из налоговой базы.

Не считается налог поквартально при УСН, сколько раз уже писали об этом. У Вас в декларации в строках 113, 133 и 143 будут суммы за год

Как объяснить налоговой, почему я в 4 квартале меньше налог заплатила?

А в чем проблема-то? Правду им и написать в ответе на их запрос (если таковой будет)

[voronmih62]

Да. Документы должны быть. В выписке банка не видно, что это именно возврат. Налоговая видит только контрагента и сумму

Дико извиняюсь а какие это должны быть документы ? И еще момент, в платежках на возврат я не пишу что это возврат ТОВАРА, а пишу так:

"Возврат денежных средств по платежному поручению № ххх от хх.хх.хх по счету 01 от 25 марта 2016 г. за ошибочно перечисленные средства за товар Без налога НДС."

Тоесть пишу что средства мне были перечислены ошибочно и я их возвращаю.....

[kalibri_999]

Подскажите если ип открыто в середине года а точнее в июле налоговый период так же под кодом 34 идет?

[Над.К]

а какие это должны быть документы ?

Документы о расторжении договора или что там у вас на возврат оформляется. О какой ошибочности может идти речь, если Вы сами выставляли счета на эти товары?

[Над.К]

налоговый период так же под кодом 34 идет?

да

[kalibri_999]

спасибо

[mardanser]

Над.К, подскажите пожалуйста, если фиксированных взносов начислено 29000, а в банке заплатили 30000. Какую сумму ставить в декларации по строке 143?

[room111]

30000

[Над.К]

29000. Переплата налог не уменьшает

[Сергей812]

Здравствуйте, я ИП на УСН 6%. Доход за первый квартал 27000, взносы за первый квартал 5788. Дальше доходов не было. Взносы в последнем квартале 17365,30. При заполнении декларации и проверке в программе Налогоплательщик, выскакивает ошибка, что графы 140-143 , выше, чем 130-133. Т.е. доход за весь год 27000, взносы за весь год 23153.3. Как быть, что я не правильно делаю?

[Над.К]

Строки 140-143 не могут быть больше строк 130-133. Если налог 1620, то его никак нельзя уменьшить на 5788. Только на 1620.

[Сергей812]

Спасибо за ответ. Т.е. я правильно понимаю, что в графах 140-143 я проставляю 1620?

[Над.К]

да

[Сергей812]

Спасибо большое за ответ.

[К.Ю. Рекстина]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.
ИП без работников, УСН 6%
В 4 кв.2016г. оплатили ПФР так ловко, что сумма налога за налоговый период получилась "к уменьшению" аж на 17 тр.

Это нормально? Что это значит?

[alex-msk]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста.
ИП без работников, УСН 6%
В 4 кв.2016г. оплатили ПФР так ловко, что сумма налога за налоговый период получилась "к уменьшению" аж на 17 тр.

Это нормально? Что это значит?

Нормально.
Доход в районе 103 тыс.р.
Прошу прощения, то вместо 24 посчитал 34, потом приплюсовал еще 1% )))

[Аноним]

Доход в районе 280 тыс.р.

Не поняла
Сумма исчисленного налога за год Вы имеете ввиду?
223 тр.

[Над.К]

Это нормально? Что это значит?

Это значит, что исчисленный налог за год на 17 тыс.меньше, чем налог за 9 месяцев. Больше ничего не значит.

[alex-msk]

Не поняла
Сумма исчисленного налога за год Вы имеете ввиду?
223 тр.

Это я не понял, получается. Вы же все взносы заплатили в 4м квартале, в течение года не платили в ПФР и, соответственно, платили авансы по 6% полностью?

[uhti]

Проще и быстрей сделать в бесплатной налоговой программе "Налогоплательщик ЮЛ" .

подскажите какую версию скачивать ?? там есть просто 4.52 и изменения в виде 1, 2 версии той же 4.52

[Аноним]

Если не было доходов, то не заполнять. Нет налога, значит его и на взносы уменьшить нельзя

сдаю нулевую декларацию, но могу ли я учесть взносы как убыток в следующий период и где тогда и как их учесть?

Спасибо