Заполняем декларацию по УСН

[Над.К]

В декларации указываются начисления

[ponDR]

Так номер КНД обычно не меняется. Меняются номера приказов ФНС и Минфина.
Все бланки есть в разделе Бланки, там же указаны и периоды их действия

Над.К - большое спасибо, очень приятно, что после стольких лет такой полезный ресурс продолжает работать и развиваться. Лично помню ваши ответы на мои вопросы - очень мне помогли в свое время. Спасибо.

[Над.К]

Спасибо, стараемся

[Аноним]

Добрый день ,Форумчане ! Две ночи читаю форум по УСН , немного дошло ,выкинула 1% в ПФР ,уплаченный в марте 2017 г., еще и не туда ,куда надо ( не знала о изменении КБК и банковских реквизитов ).

УСН 6% без работников. 110 180000
111 280000
112 580000
113 995000
130 10800
131 16800
132 34800
133 59700
140 0
141 0
142 19356 (оплатила 21.07.16 г.)
143 23153 (ОМС оплатила 16.11.16г.)
Тут все просто и понятно ( вроде) ,дальше делала тупо по формулам
020 10800
040 6000
050 0
070 0
080 1356 (?) о чем они и с чем должны биться ? Не по жизни , так по декларации ?? )))
100 21103 (?)
110 0
Спасибо.

[Над.К]

080 1356 (?)

34800-19356-16800 = -1356 Сторнирование начисленного налога по итогам 9 месяцев. Было 16800, стало 15444.

100 21103 (?)

59700-23153-15444= 21103. По итогам 9 месяцев начислено 15444, по итогам года 36547, доначислено 21103

[Аноним]

34800-19356-16800 = -1356 Сторнирование начисленного налога по итогам 9 месяцев. Было 16800, стало 15444.

59700-23153-15444= 21103. По итогам 9 месяцев начислено 15444, по итогам года 36547, доначислено 21103

Значит я внимательно читала форум и сделала все правильно ? Спасибо огромное за вашу работу !!!

[Аноним]

Для таких лентяев, как я (нет лк налогоплательщик и программы тоже нет) - в 21 ифнс (Москва) в операционном зале стоит специальный комп, на котором можно быстренько заполнить и распечатать декларацию :-) Может и в других налоговых так же.

[Бумеранг]

Не понял, зачем им нужен этот нарастающий итог?
У меня за 3 квартал доходов 0. Он мне нарастающим итогом ставит сумму за все предыдущие кварталы, так что у меня в строке 100 (доплата) появилась какая-то сумма, то есть я еще должен что-то оплатить, хотя все уплачено давно.
И еще, как быть если налог УСН уплачивал в этом же квартале, за который он и начисляется.

[Над.К]

Не понял, зачем им нужен этот нарастающий итог?

Не им, а Вам. Не бывает налога по УСН за 3 квартал

то есть я еще должен что-то оплатить

Ничего подобного. Стописят раз объясняли, что по строке 100 не определяется, должны Вы что-то оплатить или нет. Это начисления, которые налоговая у себя в программе проводит.

[Паничева Яна]

Добрый вечер, Над.К. Наберитесь терпения. У меня УСН 6%. Ситуация: Сумма в декларации в стр.100 больше последней суммы, рассчитанной в калькуляторе. Разница соответствует стр. 080 декларации.
Вопрос: Правильно я поняла из вышеперечитанного, что я плачу сумму из рассчета (т.е. меньшую), не обращая внимания на сумму указанную в декларации по стр. 100? И в налоговой на меня не обидятся?
Спасибо большое заранее.

[Бумеранг]

Над.К,
Уже понял, спасибо!
А калькулятору можно верить? у меня и налогоплательщик и калькулятор выдали одинаковые декларации, все сошлось. Видимо, все правильно заполнил )

[Над.К]

что я плачу сумму из рассчета (т.е. меньшую)

Вы платите сумму, получившуюся по формуле: стр.133 - стр.143 - уплаченные ранее авансовые платежи. Именно такая сумма у вас должна получится в калькуляторе к уплате

[Над.К]

А калькулятору можно верить?

Нет, ёлки, мы его просто так нарисовали ))

[Паничева Яна]

Спасибо.

[Аноним]

Добрый день. Скажите, пожалуйста, в декларации усн за 2016 год указывать новый или старый оквэд?
Спасибо.

[Над.К]

Новый

[Аноним]

Добрый вечер. УСН 6% без работников. Правильно ли я понял?
В феврале 2016 года заплатил взносы за 2015 год.
В марте 2017 заплатил взносы за 2016 год.
Сейчас при расчете налога за 2016 год я могу уменьшить налог на сумму взносов за 2015 год?

[LaLa87]

Добрый вечер! Вопрос по декларации, заполняю в первый раз) ИП на УСН,6%. ИП с октября 2016 года. В 2016 до конца 2016 не заплатила страховые взносы, заплатила сейчас в марте 2017, и полностью налог 6% от дохода за 2016. Что мне вписать в 100 и 110 строки декларации? Проморгала уменьшение налога и переплатила? Или я не могла его уменьшить т.к. страховые фактически в 2017 заплатила? Заранее спасибо.

[Над.К]

Сейчас при расчете налога за 2016 год я могу уменьшить налог на сумму взносов за 2015 год?

Да

[Над.К]

Что мне вписать в 100 и 110 строки декларации?

То, что получается по цифрам в декларации, там у строк формулы указаны. У Вас в строках 142-143 будут нули (прочерки), Вам не на что уменьшать налог
У нас калькулятор налога есть, формирующий декларацию. Ссылки на него в теме даны.

[LaLa87]

Т.е. то что я заплатила в 2017 страховые за 2016 (за три месяца, т.к. ИП с октября) не учитывать в декларации за 2016? А когда мне можно учесть эту сумму? Уже только в декларации за 2017, и тогда же уменьшить налог?

[LaLa87]

И еще, общий вопрос. Заполнять только три страницы титульный, раздел 1.1, раздел 2.1.1. (ИП 6% доходы). Остальные листы вообще не нести или везде прочерки поставить?

[Над.К]

не учитывать в декларации за 2016?

Взносы, уплаченные в 2017 году, уменьшают налог 2017 года. Если Вы уплатили их в 1 квартале 2017 года, можете авансовый платеж за 1 квартал на них уменьшить

Заполнять только три страницы титульный, раздел 1.1, раздел 2.1.1.

Да

[LaLa87]

Взносы, уплаченные в 2017 году, уменьшают налог 2017 года. Если Вы уплатили их в 1 квартале 2017 года, можете авансовый платеж за 1 квартал на них уменьшить

За первый квартал тоже уже заплатила налог. За второй или по итогам года можно уменьшить?

[Над.К]

Налог не считается поквартально. Вы будете считать аванс за 1 полугодие. 1 квартал в полугодие входит.

[LaLa87]

Спасибо за ответы!

[ponDR]

Коллеги, добрый вечер.

Заполняю декларацию ИП 15% - деятельность прекратилась во 2 квартале, подали заявление в налоговую о прекращении в 3 квартале. Собственно вопрос: в разделе 2.2 Декларации указал данные по доходам и расходам в 1 и 2 кварталах (строки 210,211 и 220,221) - за третий квартал (строки 212 и 222) нужно дублировать данные по строкам 211 и 221? Как следствие, у меня дублируются суммы налоговой базы за 2 и 3 квартал (стрр 241 и 242) и налога (271 и 272). Спасибо!

[Над.К]

подали заявление в налоговую о прекращении в 3 квартале.

Т.е. ИП перестал быть ИП?

нужно дублировать данные по строкам 211 и 221?

А как иначе? Вы же данные за 9 месяцев в этих строках ставите

[ponDR]

Т.е. ИП перестал быть ИП?

А как иначе? Вы же данные за 9 месяцев в этих строках ставите

Подали заявление о прекращении ведения деятельности. При дублировании смущает следующая ситуация: получается, что сумма исчисленного налога дублируется
про строкам
271 (еще вели деятельность),
272 (уже не вели и подали уведомление, остатки нарастающим итогом берем со 2 квартала -как с последнего отчетного периода.
273 дублируем сумму из 3 квартала, следуя инструкции - дублировать сумму по последнему отчетному периоду.

Переходим на лист 1.2 и получается, что сумма авансового платежа за 2 квартал (строка 40) и за 3 квартал (строка 70) равна - скажем по 1000 рублей. Итого 2000 рублей, но должны то мы все же 1000.

Проставить в 100 строке 0, а в 110 поставить 1000?

[ponDR]

Прошу прощения, вечером работать вредно. Сумма налога в 1.2 будет только по строке 040, 070 будет равен 0. Т.к. сумма налога за 2 и 3 квартал равна. И строка 100 и 110 будет равно 0. Т.е. заплатить нам нужно было только за 2 квартал по строке 040.