УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2016г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Над.К]

Не следует ли из этого, что указанию подлежат все суммы полностью,

Это не может следовать, потому что, в налоговом регистре, коим и является книга, обязаны указывать только доходы и расходы, имеющие отношение к расчету налогов. Это один из принципов налогового права. Обязать указывать то, что к расчету отношения не имеет, нельзя в силу закона.
Поэтому вот этот тезис неверен:

куда заносятся полностью доходы и произведенные расходы,

В свое время книгу с графами, где отражались необлагаемых доходы и расходы, не влияющие на расчет налога, признали не соответствующей закону через суд.
Да и вообще, проблемы в принципе нет. Что бы Вы не указали там, это ни на что не повлияет и никаких последствий не повлечет. Если Вы правильно рассчитали налог и уплатили его. А считают налог обычно как ра по книге, поэтому там и должны быть данные именно для расчета

[Над.К]

А что нужно сдавать в Росприроднадзор? Какую форму

Это вопрос не бухгатерский и не налоговый. И вообще не так прост. Здесь он не обсуждается

[Над.К]

Вопрос: надо ли сейчас подать 4-НДФЛ или самим рассчитать налог и долатить до 15 января?

Доплатите. Чтобы пеней не было

С дохода, который будет указан в декларации 3-НДФЛ?

Минус профессиональный вычет и минус 300 тыс.рублей.

В расходы можно включить фиксированные взносы в ПФР?

Да. В периоде их уплаты. Раз заплатите 1% за 2016 год в 2017 году, в 2017 году в профвычет и включите

[Аноним Анна]

Спасибо!

[MRRC]

Это не может следовать, потому что, в налоговом регистре, коим и является книга, обязаны указывать только доходы и расходы, имеющие отношение к расчету налогов. Это один из принципов налогового права. Обязать указывать то, что к расчету отношения не имеет, нельзя в силу закона.
Поэтому вот этот тезис неверен:


В свое время книгу с графами, где отражались необлагаемых доходы и расходы, не влияющие на расчет налога, признали не соответствующей закону через суд.
Да и вообще, проблемы в принципе нет. Что бы Вы не указали там, это ни на что не повлияет и никаких последствий не повлечет. Если Вы правильно рассчитали налог и уплатили его. А считают налог обычно как ра по книге, поэтому там и должны быть данные именно для расчета

Спасибо, я Вас услышал, прислушаюсь!
И еще интересует вопрос о сквозной нумерации в I разделе. В изначальных Правилах заполнения я этого не обнаружил. Нужно ли в каждом отчетном периоде продолжать нумерацию (№ п/п) с предыдущего периода или все же она должна идти начиная опять с единицы?

[rumpetr]

ИП доходы-расходы
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в 2016 году я неверно рассчитал авансовые платежи по УСН за первый квартал и 6 и 9 месяцев. Мы оплатили гораздо меньше, чем было нужно (из-за сбоя в 1С). Сейчас все подсчитали и теперь не знаем как лучше сделать. Оплатить недостающую сумму итогом за год или отдельным платежом. Будут ли пени и штрафы?
Большущее спасибо!

[Над.К]

Нужно ли в каждом отчетном периоде продолжать нумерацию

Как хотите. Я вот то так, то так делаю. Как пойдет ))
Помните, что за неправильное (с чьей-то точки зрения) заполнение книги нет никаких санкций.

Сейчас все подсчитали и теперь не знаем как лучше сделать.

Теперь уж надо за год платить. Уплатите побыстрее, хотя бы то, что недоплатили. Потом доплатиите остальное

[Zver1]

Ребята, а куда баланс для малых предприятий (КНД-0710098) делся? Теперь, для малышей, заполняем КНД-0710096 "Баланс" и "Отчет о фин результатах" как в 0710098?

И что за новое понятие "Целевые средства"?

[rasmus]

Организации на УСН

Отчетность по налогам и взносам

Здравствуйте!
Над.К, мы ООО на УСН 6%. У нас есть лицензия на пользование недрами (водозаборная скважина). Нужно ли нам платить водный налог и сдавать декларацию по водному налогу?

[Над.К]

а куда баланс для малых предприятий (КНД-0710098) делся?

Отменили его. Вместо него упрощенные формы бухотчетности. Для тех, кто имеет право применять упрощенный бухучет. Ссылка же на эти формы приведена

[Над.К]

Нужно ли нам платить водный налог

Да

[rasmus]

Да

спасибо!

[Аноним]

Я прочитал весь этот раздел и все равно не понял! Подскажите пожалуйста!
Я платил в ПФР взносы по квартально где-то 20 числа следующего месяца за квартал и 1% тоже в это время!
А за 4 квартал не оплатил т.к. думал тоже в январе заплатить...
Сейчас все коды по исправилиа мне за этот 4 квартал 2016 годы 1% и взносы за тот квартал куда платить в ПФР или уже по новым КБК в налоговую или вообще как....Подскажите в растерянности...Спасибо!!!

[Аноним]

Организация на УСН, 6%, деятельность не ведет. Вопрос по отчету о целевом использовании средств, нужно ли и его сдавать или как раньше бух.баланс и отчет о фин.результатах. Мнения везде разные, как же правильно?

[rezedaa]

Спасибо

[Над.К]

ейчас все коды по исправилиа мне за этот 4 квартал 2016 годы 1% и взносы за тот квартал куда платить в ПФР или уже по новым КБК в налоговую

По новым КБК в налоговую. Только это новые КБК именно за 2016 год. На 2017 год уже другие будут

[Над.К]

Вопрос по отчету о целевом использовании средств,

Это сдают некоммерческие организации. Вы к ним относитесь?

[Аноним]

Это сдают некоммерческие организации. Вы к ним относитесь?

Нет, мы ООО, значит не нужно. Спасибо.

[Аноним]

По новым КБК в налоговую. Только это новые КБК именно за 2016 год. На 2017 год уже другие будут

Благодарю

[Аноним]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ОКВЭД 93.02 нужно ли менять на новый при заполнении отчетов? Не могу найти новый ОКВЭД который нужно указать. Спасибо

[Крысавица]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ОКВЭД 93.02 нужно ли менять на новый при заполнении отчетов? Не могу найти новый ОКВЭД который нужно указать. Спасибо

Новый ОКВЭД можно найти в выписке из ЕГРЮЛ, скачанную с сайта налоговой службы (раздел "Проверь себя и контрагента")

[Аноним]

А какую декларацию сдают до 20 января по
УСН?

[Над.К]

А какую декларацию сдают до 20 января по

Декларацию по УСН до 20 января не сдают. Сдают единую (упрощенную) декларацию, которая никак не декларация по УСН

[roxyka]

Подскажите, отчеты уже с новыми ОКВЭД2 заполнять за 2016 г. или только с 1 квартала?

[Над.К]

С новыми

[Аноним]

Добрый день
Подскажите, СЗВ-М можно только на бумаге сдавать в этом году организации из 2 человек?
И все остальные формы за год (РСВ с персонифицированным, ФСС4, сведения о среднесписочной численности, статистику)?
РСВ и ФСС куда обычно? или в налоговую теперь везти?
Спасибо!

[Над.К]

Все можно на бумаге, кроме НДС

РСВ и ФСС куда обычно?

да

[lera180275]

Здравствуйте коллеги! Очень нужна ваша помощь! Заполняю декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2016г. Деятельность - ИП на УСН доходы + ЕНВД (без работников). Распределяю сумму фиксиров. взносов в ПФ по пропорции доходов (УСН и ЕНВД) нарастающим итогом с начала года, и ставлю квартальную сумму в стр.030 декларации. По моим расчетам сумма фиксиров. взносов ПФ относящихся к ЕНВД за 2016 год получилась МЕНЬШЕ, чем за 9 месяцев 2016г. Получается за 3 квартала 2016 г. в декларациях ЕНВД я поставила в стр. 030 к вычету взносов на 1000 руб. больше, чем следовало за 2016 год. Как это откорректировать или исправить?

[Старт]

Добрый день! подскажите, пожалуйста. ИП 15% на начало года был единственный работник. В конце марта уволился по собственному желанию. Как подавать среднечисленную? Писать 1? Спасибо!

[Над.К]

Пишите 1