УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2016г. ИП на ОСНО тоже сюда

[Агро]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Какие коды экономической деятельности ставить в балансе за 2016 год - старые или новые? Благодарю за ответ.

[Liana123]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, верно ли я поступила.
ИП на УСН Д-Р. По итогам 1 квартала 2015 года был уплачен авансовый платеж в размере 4000 рублей, по итогам 6 мес., 9 мес и года 2015 был убыток, поэтому авансы не платились. По итогам 2015 года был оплачен минимальный налог. Т.к. КБК у авансового платежа и минимального налога на тот период были разные, я не стала вычитать эти 4000 и заплатила налог в полном объеме.
В 2016 году в 1 квартале и полугодии прибыли не было, авансы не платились, а по итогам 9 месяцев была прибыль и я рассчитала налог 3500 рублей. Но так как у меня на авансах висела с 2015 года переплата в 4000 рублей, я ничего в октябре 2016 года не заплатила. Можно ли было так делать?
И теперь по итогам 2016 года у меня получается хорошая прибыль и налог к уплате. Я могу вычесть из общей суммы налога эти 4000 рублей?
Спасибо за ответ.

П.С. Я сейчас посмотрела, что и в 2015 году и в 2017 году КБК для УСН Д-Р одинаковый же был

[Над.К]

Liana123, по данным налоговой есть такая переплата? Вы смотрели в личном кабинете или запрашивали данные по лицевому счету?

[Liana123]

нет, не запрашивала. Но остальные же платежи верно садились, значит и эти 4000 там сидят. Но я поняла Вас,надо сходить мне в налоговую и запросить выписку по лицевому счету... А через СБИС это можно сделать?
И если они сидят как переплата, значит все окей, вычитаю 4000 и за минусом этих сумм плачу. Если же не сидят, то значит мне надо как то пени посчитать за неуплату авансового платежа за 3 квартал и сразу вместе с налогом оплатить. Я правильно понимаю?

[Liana123]

Liana123, по данным налоговой есть такая переплата? Вы смотрели в личном кабинете или запрашивали данные по лицевому счету?

Я позвонила в налоговую, они посмотрели, сказали что ровно 4000 переплата сидит. Значит не будет ко мне претензий за 3 квартал 2016 года и со спокойной совестью вычитаю из годового налога эту сумму?

[Над.К]

Да

[Liana123]

Спасибо

[Аноним]

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, справка 2-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/485@ от 30.10.15) - сама форма та же, что сдавали в прошлом году, а коды к ней новые?

[Над.К]

Да

[Аноним]

Всем добрый вечер! Кто сдавал по ИП 3 НДФЛ нулевую? за 2016 год. Лист В вы заполняли или без него сдавали? И приняли без листа В или нет? Заранее спасибо!!!

[Аноним]

КУДИР, если ИП на ОСНО сдавать в налоговую с 3 НДФЛ для заверения? Деятельности не было. Везде написано, про КУДИР на УСН, патенте, что без заверения, только по требованию могут запросить. На ОСНО только статьи нахожу, что надо одновременно сдать. Плюс в бланке КУДИР на ОСНО есть лист с отметкой для заверения. Если не надо, можно ссылку на закон? Заранее благодарю!!!

и еще, уплаченные за 2016 год фиксированные взносы ип за себя 09.01.2017 у нас ведь не должны отражаться в кудир и 3 ндфл? везде написано про кассовый метод (кудир) и фактически произведенные расходы (3 ндфл)?

[Над.К]

Аноним, если не было деятельности, то и книги у Вас нет. Её незачем заводить

[Аноним]

Аноним, если не было деятельности, то и книги у Вас нет. Её незачем заводить

из порядка заполнения книги
8. Индивидуальные предприниматели самостоятельно приобретают Книгу учета или журналы, блокноты для ее ведения. На последней странице пронумерованной и прошнурованной индивидуальным предпринимателем Книги учета указывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью до начала ее ведения. На последней странице пронумерованной и прошнурованной индивидуальным предпринимателем Книги учета, которая велась в электронном виде и выведена по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается число содержащихся в ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью.

не вижу, чтобы было сказано,что не надо сдавать нулевую(.

[Над.К]

Аноним, а где Вы вообще видите требование "сдавать" книгу?
И не знаете, что Вам будет, если Вы не заверите нулевую книгу? И кому вообще она нужна...

[Аноним]

Аноним, а где Вы вообще видите требование "сдавать" книгу?
И не знаете, что Вам будет, если Вы не заверите нулевую книгу? И кому вообще она нужна...

она не нужна никому. вы правы. просто про усн и патент есть письма. а осно нет.. вот и смутило.

[Аноним]

Скажите, декларацию УСН можно сдавать не на машиночитаемом бланке, а просто с штрих-кодом?
Сдаю по почте. Нулевку.

[Wirta]

ООО на УСН (д-р) +ЕНВД, малое предприятие, за 2016 год подлежит обязательному аудиту. Согласно ст 6 Закон 402-ФЗ о Бухгалтерском учете 2017 я не могу сдавать упрощенную бухотчетность, но очень не хочется заполнять все формы. Если я все-таки сдам упрощенную отчетность, чем мне это грозит? Штраф? В каком размере? И все равно придется потом заполнять и сдавать отчетность в полном объеме?

[Аноним]

Здравствуйте.в Бух.балансе для малых предприятий за прошлый год в активе цифры вводились без округления и программа сама видимо округляла и баланс совпадал. в этом году за прошлый год ввожу округленные цифры в налогоплательщике юл и баланс в активе машина считает на 1 меньше -как быть в данной ситуации ? если я на 1 увеличу любую из строк за 2016 и баланс совпадет, не придерется ли налоговая что одна из строк баланса за прошлый год не совпадает?

[Glawbuch]

Не придерется

[gorchiha]

Форумчане, а мы в статистику предоставляем отдельный вариант баланс или заверенную копию?

[Над.К]

Нет обязанности заверять балансы для статистики

[Аноним]

Здравствуйте!
В балансе (Форма по ОКУД 0710001) и фин.результатах (0710002) нет вообще никаких штрих-кодов. Скажите, так и должно быть?

[Над.К]

Это формы, утвержденные Минфином, так сказать, в натуральном виде. Штрих-коды придумала ФНС, вводя электронные форматы. Если Вы не хотите бодаться с налоговой, сдавайте формы со штрих-кодами

[Аноним]

Это формы, утвержденные Минфином, так сказать, в натуральном виде. Штрих-коды придумала ФНС, вводя электронные форматы. Если Вы не хотите бодаться с налоговой, сдавайте формы со штрих-кодами

Ну эти формы же действуют в своем натуральном виде? Штрих-коды просто рекомендованы налоговой? В приказах Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н тоже ничего.

[Над.К]

Ну эти формы же действуют в своем натуральном виде?

Да. Но налоговая упорно не хочет их принимать.

[Аноним]

Скажите пожалуйста, если у ИП есть патент + УСН 6 %, то декларацию за 2016 г. сдаю только по УСН 6% без учета дохода по патенту ? На патент никаких деклараций не сдаю? Или какая-нибудь нулевая декларация на патент нужна ?

[Над.К]

сдаю только по УСН 6% без учета дохода по патенту

Да.
по патенту деклараций не существует

[Аноним]

Спасибо!
А коды ОКВЭД в декларации за 2016 год нужно новые писать или со старыми можно сдать?

[Над.К]

Новые

[лоза 1717]

Доброго дня
За 4 кв 2016 г в январе 2017 подала Декларацию ЕНВД по старой форме со старым ОКВЭД.
Надо ли подавать корректировочную декларацию новой формы с новым кодом?
Кроме этих двух моментов есть ли еще принципиальные изменения в новой декларации? спасибо