Здравствуйте, подскажите, как вы поступаете при уточнении КОСГУ.
Например, выдали в подотчет ден. средства по КВР 244 КОСГУ 340. При проверке ав. отчета поняли, что аванс выдан неправильно, нужно КВР 244 КОСГУ 310. В прошлом году я бы сделала уведомление об уточнении операций клиента в ФК, но в этом году смысла нет, т.к. КВР один - 244. Делаю бухгалтерскую справку по уточнению кассового расхода и изменению назначения платежа.
Или сотруднику выдано 30000,00 на приобр. ноутбука, он его купил за 29499,00. Вроде бы нужно сдать остаток 501,00 на лицевой счет, т.к. по КОСГУ 310 ничего больше покупать не планируем. Но сдавать КВР 244, чтобы его же потом тратить, тоже смысла нет, да и с наличными стараюсь меньше дел иметь, т.к. с поездками в банк у нас проблемы. А вот по КОСГУ 340 деньги на расходы всегда нужны. Делаю бух. справку на сторно кас. расхода с КОСГУ 310 на 340 и выдаю на расходы по 340. Вроде бы все логично, но гложут сомнения, так ли все правильно. Каково ваше мнение? Спасибо.
Да, в ФК спрашивала, можно ли сделать уточнение только назначения платежа, ответили, что если КБК не меняется, то им оно не нужно.