Новые коды в 2-НДФЛ уже с декабря!

[Ульяна1972]

Nikost, до взносов еще дожить надо,а вот с двумя месяцами,участвующими в вычетах и начислениях,как думаете,что делать? Эх,премии(((

[Ульяна1972]

Вопрос-а верно ли это для ежемесячных премий- выделять их как межрасчетные выплаты для меня остался открытым.

А у Вас суммы этих премий каждый месяц одинаковые? Вы их с 01.01 стали кодировать 2002? Может быть,не так уж неправы те,кто оставляет их на 2000?

[kiry]

А у Вас суммы этих премий каждый месяц одинаковые?

разные,а какое это имеет значение?

Вы их с 01.01 стали кодировать 2002?

да, согласно, новым правилам

Может быть,не так уж неправы те,кто оставляет их на 2000?

для премий с 2017 г. нет такого кода.
Совет; не надо просто "менять" в программе 2000 на 2002 в том же начислении, надо завести новое начисление с новым кодом

[Ульяна1972]

разные,а какое это имеет значение?

Совет; не надо просто "менять" в программе 2000 на 2002 в том же начислении, надо завести новое начисление с новым кодом

Я пытаюсь понять определение ежемесячной производственной премии:важно ли,что у меня суммы разные.Относится ли к ним именно код 2002.
Я завела разными начислениями. Меня январь-февраль одновременно напряг в регистре и в сумме вычетов.

[tv06]

а в чем проблема со взносами?
в этом:

или в этом?


Зачем Вы и НДФЛ, и взносы в одну кучу сваливаете?

я не сваливаю, я спрашиваю - премия выплаченная в феврале - взносы вы уверены, что нужно начислять в январе? как то уже во всем сомневаюсь....

[CaT-CaT]

так они правильно сделали- вычет при первом начислении за месяц

да?? то есть вы считаете, что все правильно, когда за январь месяц предоставляется двойной вычет (за январь и за февраль)?

А про взносы вам уже отвечали выше.

[kiry]

Премия начислена в январе, а выплачена ...в мае (задержка выплаты)-для СВ -по начислению-оплатить до 15.02.17, для НДФЛ-это доход мая и вычеты будут предоставлены в мае, если считать ее межрасчетной выплатой

[Ульяна1972]

В регистре,да, разносится правильно,январь,февраль,с датами выплаты. Но почему детские вычеты в регистре ставятся январь-февраль,а в расчетном листке все они в январе? И получается,что ндфл с оклада-за январь,а с премии за февраль?

[бух2007]

Но почему детские вычеты в регистре ставятся январь-февраль,а

а откуда программа знает, что Вы в феврале выплатите премию? Может выплата будет в мае, (т.е. начисление для целей НДФЛ - май) а программа вычет в феврале ставит. Странно

[Ульяна1972]

а откуда программа знает, что Вы в феврале выплатите премию? Может выплата будет в мае, (т.е. начисление для целей НДФЛ - май) а программа вычет в феврале ставит. Странно

В моем случае это реалии сегодняшнего дня. Начисляю зарплату за январь-31.01.17,начисляю премию за январь с выплатой 14.02,всю зарплату выплатим в этот день. Программист 1С за полтора часа не смог понять,почему вычет с этой премии ставится в феврале в регистре.В расчетном листке 2 строчки ндфл,сумма по вычетам задвоена,проверила на калькуляторе. В Начислении зарплаты во вкладке НДФЛ 31.01-100,14.02-100.

[бух2007]

ачисляю премию за январь с выплатой 14.02,всю зарплату выплатим в этот день.

Как Вы можете заглянуть в будущее?
В принципе логика1С понятна. Если Вы указали будущую дату выплаты, она в целях НДФЛ доход отнесла к февралю и дала вычет за февраль.

[Nikost]

премия выплаченная в феврале - взносы вы уверены, что нужно начислять в январе?

Уверена, при условии что премия начислена в январе. И для взносов по барабану, когда она выплачена: в январе, в феврале, в августе...
Можете начислить премию в БУ в январе, тогда и страховые взносы тоже будут за январь. При этом Вы можете выплатить эту премию в феврале, тогда для НДФЛ это будет доходом февраля. Не надо пытаться стыковать страховые взносы, начисленные в январе, с НДФЛ, удержанным с полученного в феврале дохода.

[Ульяна1972]

Как Вы можете заглянуть в будущее?
В принципе логика1С понятна. Если Вы указали будущую дату выплаты, она в целях НДФЛ доход отнесла к февралю и дала вычет за февраль.

Мы всегда выплачиваем производственную премию с окладом в один день,раньше,при коде 2000 это было одним "пакетом",теперь,при начислении за январь ,для премии 2002 - дата выплаты.
И у меня получается:сотрудник с детским вычетом-начислен оклад 24000,премия-5000,вычеты-2800(январь-февраль) ндфл-январь-2938,в этом же р/л ндфл за февраль-468,на руки-25594. Но раньше на руки было -25412. Не понимаю,что с этим делать теперь.

[CaT-CaT]

чтобы "сладить" с 1С, нужно эту производственную премию засунуть в февраль. По месяцу выплаты дохода, так сказать. Выплачивать ее будите как и прежде, вместе с зарплатой за январь, а в "квиточках" сотрудники ее увидят в феврале.
дурацкий вариант, согласна

второй вариант: поставить у этой премии дату фактического получения дохода как у заработной платы - последнее число месяца, то есть 31.01.2017. Тогда в 1с ляжет все как и прежде, красиво.
Этот вариант можно обосновать если у вас премия является составной частью оплаты труда в соответствии со ст. 129, 135 ТК. А как мы знаем из ст 223 НК : при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения такого дохода признается последний день месяца, за который был начислен доход.

Есть еще третий вариант: прекратить неравный бой с 1с. Смириться с двойным вычетом в январе, в феврале все выровняется.

[Натали Б]

чтобы "сладить" с 1С, нужно эту производственную премию засунуть в февраль. По месяцу выплаты дохода, так сказать. Выплачивать ее будите как и прежде, вместе с зарплатой за январь, а в "квиточках" сотрудники ее увидят в феврале.
дурацкий вариант, согласна

второй вариант: поставить у этой премии дату фактического получения дохода как у заработной платы - последнее число месяца, то есть 31.01.2017. Тогда в 1с ляжет все как и прежде, красиво.
Этот вариант можно обосновать если у вас премия является составной частью оплаты труда в соответствии со ст. 129, 135 ТК. А как мы знаем из ст 223 НК : при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения такого дохода признается последний день месяца, за который был начислен доход.

Есть еще третий вариант: прекратить неравный бой с 1с. Смириться с двойным вычетом в январе, в феврале все выровняется.

Сумма налога легко правится во вкладке НДФЛ. В феврале 1С даст вычет при начислении зпл.

[CaT-CaT]

Как Вы можете заглянуть в будущее?
В принципе логика1С понятна. Если Вы указали будущую дату выплаты, она в целях НДФЛ доход отнесла к февралю и дала вычет за февраль.

вот тут как раз таки логика 1с непонятна! НДФЛ этой выплаты остался в январе (в своде, например), а вычет предоставлен и за январь, и за февраль, только потому что фактическая выплата дохода была в феврале! Хотя вычет за февраль должен быть предоставлен в последний день февраля на всю сумму дохода за февраль.
Исправьте, если ошибаюсь

по логике 1с, получается, что все доходы надо начислять датой выплаты? ну чтобы без задвоенных вычетов?

[CaT-CaT]

Сумма налога легко правится во вкладке НДФЛ. В феврале 1С даст вычет при начислении зпл.

я согласна поправить НДФЛ паре сотрудников, а если их тысячи?
и опять же.... правка НДФД вручную приведет к тому, что "хитрая" 1С в феврале все равно поставит все по своему! то есть в феврале во вкладке НДФЛ появятся суммы НДФЛ с "+" и "-"

[Ульяна1972]

Второй вариант,мне кажется,уж совсем нынче спорный с точки зрения ИФНС((

Третий вариант-при беседе с горячей линией 1С сложилось впечатление,что ошибка с вычетами в последнем релизе 2.5.113.1 и про ошибки с вычетами в этом релизе читала на паре других ресурсов. Надежда ожила!!)
Может,не только у меня такая проблема с удвоением вычетов...

[CaT-CaT]

)
Может,не только у меня такая проблема с удвоением вычетов...

не только у вас такая проблема.
если есть ссылка на ресурсы 1с поделитесь, можно в ЛС

[Натали Б]

я согласна поправить НДФЛ паре сотрудников, а если их тысячи?
и опять же.... правка НДФД вручную приведет к тому, что "хитрая" 1С в феврале все равно поставит все по своему! то есть в феврале во вкладке НДФЛ появятся суммы НДФЛ с "+" и "-"

Если 1000, то конечно. Ситуацию имитировала за январь и февраль. Всё встало ровно, никаких хитростей со стороны 1С не проявилось.

[Ульяна1972]

Срок выдачи зп у меня 14.02,подожду нового релиза 1С,время есть. Не сделают...будем закатывать солнце вручную.

[Натали Б]

Срок выдачи зп у меня 14.02,подожду нового релиза 1С,время есть. Не сделают...будем закатывать солнце вручную.

У меня редакция 2.5, обновление даже не обещают. В редакции 3.0 обещают 31.01.2017, так что надежда есть.

[Ульяна1972]

Если 1000, то конечно. Ситуацию имитировала за январь и февраль. Всё встало ровно, никаких хитростей со стороны 1С не проявилось.

Т. е. Вы начислили оклад и премию последним днем месяца,но выдачу премии-дату выплаты всей зп? И руками в начислении зп в 1С исправляли сумму ндфл? Там же 2 строчки,например,31.01-100 руб. и 06.02-50(премия)?

[Натали Б]

Т. е. Вы начислили оклад и премию последним днем месяца,но выдачу премии-дату выплаты всей зп? И руками в начислении зп в 1С исправляли сумму ндфл? Там же 2 строчки,например,31.01-100 руб. и 06.02-50(премия)?

У меня редакция 2.5.
Начислила зпл 31.01.2017 г. с датой выплаты 15.02.2017 г.
Начислила премию 31.01.2017 г. с датой выплаты 15.02.2017 г.
В начислении премии посмотрела начисленный НДФЛ. Он оказался меньше на сумму льготы за февраль. Пересчитала и поправила вручную.
Начислила зпл за февраль.
Проверила расчётные листочки за январь и февраль, всё бьётся. Правда, в листочке за февраль есть строка по НДФЛ за январь, но она пустая.
Проверила налоговый регистр. Начисления и удержания все верные. Льготы в нужных месяцах указаны. Выплату не делала, может быть, надо было, не подумала.

[Натали Б]

Ульяна1972, провела выплату. В феврале в зпл стало две строки с минусом и плюсом, но обе за февраль и в сумме нужный налог за февраль. Я его «свернула» и указала одной строкой в расчёте. Хотя теоретически это можно и не делать.

В налоговом регистре:
Дата получения дохода по зпл 31.01.2017, по премии 15.02.2017.
Дата удержания 15.02.2017.
Срок перечисления 16.02.2017.
Сумма НДФЛ по зпл за январь с учётом льготы.
Сумма НДФЛ по премии за февраль без учёта льготы.

[ZZZhanna]

Я бы советовала выплачивать премию датой начисления в межрасчетный период.
Приказ на премию 15.02, дата начисления 15.02 =дата дохода=дата выплаты. Все довольны.

[Аноним]

Если премию начислить февралем, то она не попадает в ведомость за январь...Для тех, кто платит оклад+ премия одной ведомостью будет не удобно.

[ZZZhanna]

ля тех, кто платит оклад+ премия одной ведомостью будет не удобно.

так теперь в принципе неудобно платить одной ведомостью вместе разные выплаты. Надо разными платить.

[CaT-CaT]

Я бы советовала выплачивать премию датой начисления в межрасчетный период.
Приказ на премию 15.02, дата начисления 15.02 =дата дохода=дата выплаты. Все довольны.

Опять же! Тем, кто платит оклад+премию, придется объяснить сотрудникам, почему у них в январе один оклад в расчетном листке..а премию они увидят только в расчетке за следующий месяц...

[kiry]

Может,не только у меня такая проблема с удвоением вычетов...

Только у вас, остальные понимают-за какой месяц доход,за такой и вычет предоставляется, никакого "удвоения" нет, все по НК