Платежка по НДФЛ

[labaluzska]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию. Заплатили 18.11 ндфл за октябрь, сейчас увидела что в сумму этого платежа случайно попал НДФЛ с отпускных ноября. Что теперь делать? Если я запихну этот ндфл в октябрь, то получается мне его нужно было заплатить до 31.10.16, а я заплатила 18.11, соответственно будут пени. Может быть письмо написать, но можно ли письмом разбить сумму на два периода?

[kiry]

Заплатили 18.11 ндфл за октябрь, сейчас увидела что в сумму этого платежа случайно попал НДФЛ с отпускных ноября.

??Когда выдавались отпускные октября и ноября?

[labaluzska]

выдавались то в ноябре, а ндфл по ним я заплатила в сумме за октябрь

[kiry]

выдавались то в ноябре

и октябрьские и ноябрьские отпускные вы выдали 18.11.16? НДФЛ с этих сумм перечислили 18.11.16? Тогда в п/п д.б. МС.11.2016, можно одной платежкой "Отпускные за октябрь и ноябрь 2016 г." В п/п ставится месяц получения дохода, а не за какой месяц отпускные

[labaluzska]

Я может не правильно написала. Отпускные сотруднику были выданы 03.11., я с них НДФЛ не заплатила, 18.11 я заплатила НДФЛ с октябрьской зарплаты, указала МС.10.2016, и в назначении тоже октябрь, но в них попал НДФЛ с ноябрьского отпуска, т.е. фактически недоимка не образовалась, все заплатила, только получается что за октябрь я переплатила 753 рубля, а за ноябрь наоборот не доплатила.

[kiry]

Это лучше в налоговой спросить -как можно уточнить платеж,если из суммы за октябрь на самом деле часть надо было указать отдельной платежкой за ноябрь или дождаться/не дождаться запроса из налоговой (мониторить КРСБ)-и тогда действовать по обстоятельствам

[labaluzska]

Да они разнесут по 6-ндфл, а пока отчета нет, то по карточке будет висеть переплата. Какой запрос мне от них ждать, влепят пени вот и все, даже переплата их не колышит, сравнят строки в 6-НДФЛ

[бух2007]

указала МС.10.2016, и в назначении тоже октябрь, но в них попал НДФЛ с ноябрьского отпуска,

думаю, это не страшно

[Красный Мак]

думаю, это не страшно

Да, в карточке все равно платеж встанет 18.11.2016. С ноябрьских отпускных срок уплаты 30.11.2016.

[labaluzska]

Спасибо, действительно по карточке платеж будет 18.11, а в 6-НДФЛ я их выделю со сроком уплаты до 30.11