требование в налоговую о пояснении к ндс

[Аноним]

Здравствуйте посоветуйте что написать в налоговую- просят пояснения почему сдана уточненка по ндс (опричинахпредставленияуточненнойналоговойдекларациипоНДСза 2 кв. 2016 г. иобнаружениивпервичнойналоговойдекларациипоНДСза 2 кв. 2016 г., фактанеотраженияилинеполнотыотражениясведений, атакженедостоверныхсведенийи (или) ошибок;- опричинахнеуплатыилинеполнойуплатысуммналога (сбора) врезультатезаниженияналоговойбазы, иногонеправильногоисчисленияналога (сбора) илидругихнеправомерныхдействий (бездействия) всвязиспредставлениемуточнённойналоговойдекларациипоНДСза2 кв. 2016 )

перевожу на простой язык- была сдана нулевая декларация и через 2 месяца сдана уточненка с реализацией уже 1.5млн и уплатой ндс 80тыс- т.е. они "жаждут крови"- почему поздно сдали и не заплатили на 2 месяца раньше.
Ответ по жизни-изначально сдали нулевку- не было всех ответов от контрагентов. чтоб не путаться всегда сдавали раньше нулевки а потом уже уточненки когда все становилось ясно, а потом банально не было денег на уплату (нелльзя сдавать уточненку не заплатив налог)
В общем что им написать???

И еще прошу совет на будущее: если я сдаю НДС теперь за 4 кв и вдург "что то не так" я потом сдаю уточненку - я могу аннулировать без претензий скажем счет-фак, которую мы выписали покупателю, но они думали пару месяцев и потом сказали устно, что нет мы платить не будем и акт не подписан (а мы уже ее включили в книгу продаж)
раньше мы просто ждали и потом ее удаляли и нигде не отражали в отчетности.

И еще вопрос с этим 2 кварталом несчастным- посоветуйте как лучше поступить:
унас в этом месяце "ожил" клиент который не платил и на связь не выходил и мы его ждали из за него не сдавали- потом плюнули аннулировали и сдали без его сч-фак а теперь он проявился заплатил денег и сказал что оказывается он учел у себя эту сч-фактуру- и тепреь нам надо сдавать выходит вторую уточненку за этот же квартал и включать туда еще и эту сумму и доплачивать ндс.Что делеать? сдавать ее прямо сейчас утчоненку или сначала попытаться им объяснить почему не платили а сдать учточненку скажем после Нового года?

[ZZZhanna]

я могу аннулировать без претензий скажем счет-фак, которую мы выписали покупателю, но они думали пару месяцев и потом сказали устно, что нет мы платить не будем

естественно, нет.

или сначала попытаться им объяснить почему не платили

Ваши объяснения не имеют никакого законодательного обоснования.

[saigak]

чтоб не путаться всегда сдавали раньше нулевки а потом уже уточненки когда все становилось ясно,

ну вот и нарвались...

Что делеать? сдавать ее прямо сейчас утчоненку

да

сначала попытаться им объяснить почему не платили

а это уж проблемы ваших взаимоотношений с контагентом.

[Аноним]

спасибо Вам! критика понятна. вопрос пока остался- посоветует кто что написать?

[ZZZhanna]

"сбой в программе, техническая ошибка"