вопрос по 6 ндфл

[Аноним]

Добрый вечер! Выплачивая проценты по полученному займу, ошибочно выплатили не ту сумму, при оплате в след. месяце скорректировали ((( В 6 НДФЛ я ставлю сумму начисленную правильно или из расчета выплаты?

[GSokolov]

сумму начисленную правильно

Это и есть проценты по займу как вид полученного дохода.

[Аноним]

я наверное плохо написала)) попробую расписать на примере
Начислили проценты по займу физ.лицу 20 000 , НДФЛ 2600

01.10.16 Выплатили 10000 НДФЛ 1100
10.10.16 доплатили 7400 НДФЛ 1500
При таких выплатах как заполнить 100,110,120,130,140?

[Nikost]

При таких выплатах как заполнить 100,110,120,130,140?

каждую выплату - отдельным блоком с указанием соответствующих дат в стр.100-120

[Аноним]

каждую выплату - отдельным блоком с указанием соответствующих дат в стр.100-120

т.е все таки исходя из ошибочных выплат , а не правильного начисления?

[Nikost]

Аноним, физ.лицо сколько раз получило доход? соответственно, сколько раз был удержан и перечислен налог? Начисления для 6-НДФЛ неважны, важна дата фактического получения дохода. Доход получен дважды: 01.10 и 10.10, значит, в 6-НДФЛ - два блока

[Аноним]

Аноним, физ.лицо сколько раз получило доход? соответственно, сколько раз был удержан и перечислен налог? Начисления для 6-НДФЛ неважны, важна дата фактического получения дохода. Доход получен дважды: 01.10 и 10.10, значит, в 6-НДФЛ - два блока

но суммы НДФЛ будут другие же?
получится в отчете
01.10 Начислено 11494 НДФЛ 1494
10.10 Начислено 8506 НДФЛ 1106
Сразу видно что 01.10.16 недоплата по ндфл

[Nikost]

Сразу видно что 01.10.16 недоплата по ндфл

откуда недоплата? Вы же сами пишете, что

01.10 Начислено 11494 НДФЛ 1494

11494*13%=1494

или Вы перечислили налог 1100? То, что Вы перечислили, в 6-НДФЛ не указывается.

[Аноним]

откуда недоплата? Вы же сами пишете, что

11494*13%=1494

или Вы перечислили налог 1100? То, что Вы перечислили, в 6-НДФЛ не указывается.

изначально в примере было написано сколько мы именно выплатили
" Выплатили 10000 НДФЛ 1100"
ошибся бухгалтер в расчете и вообще не ясно какие суммы 01.10 выплатила

[kiry]

Аноним, на карту перечисляли или через кассу?

[Аноним]

откуда недоплата? Вы же сами пишете, что

11494*13%=1494

или Вы перечислили налог 1100? То, что Вы перечислили, в 6-НДФЛ не указывается.

да, НДФЛ оплатили 1000

[Nikost]

НДФЛ оплатили 1000

еще раз: фактические перечисления в 6-НДФЛ не указываются

[Аноним]

Здравствуйте, такая ситуация, был начислен больничный в июне. По своей не опытности оплатила в июне сначала по 213 ст, а в июле по 211 ст. подскажите как теперь отразить это в 6 НДФЛ?

[kiry]

сначала по 213 ст, а в июле по 211 ст.

а что такое "ст"? строка? чего?статья?чего?

[Аноним]

а что такое "ст"? строка? чего?статья?чего?

статья

[GSokolov]

что такое "ст"? строка? чего?статья?чего?

Видимо, статья КОСГУ.

От КОСГУ заполнение 6-НДФЛ никак не зависит. И то и другое - незарплатный доход, Начисление и удержание НДФЛ учитывается по фактической дате выплаты пособия. Выплачивали 2 раза - две строки в 6-НДФЛ.